【区文广旅体局】广州市从化区文化广电旅游体育局关于审计整改结果的公告

　　广州市从化区审计局于****年*月*日至**月*日对广州市从化区文化广电旅游体育局党组书记、局长张志坚同志任期经济责任进行了审计，并依法出具了审计报告。对审计查出的问题，我单位高度重视、积极整改。按照《中华人民共和国审计法》《广州市从化区审计局关于加强审计整改监督指导工作的若干措施（修订）》等有关规定，现将整改结果公告如下：

　　一、审计整改工作组织情况

　　审计报告共反馈了**个问题，截至公告日**个问题均完成整改。

　　二、审计查出问题及整改情况

　　（一）已完成整改的问题

　　*.关于“*名文物保护监督员长期未从事文物保护监督工作问题”的整改情况

　　整改情况：已调整文物保护监督员工作。

　　整改结果：已整改。

　　*.关于“****年职工体检费标准比****年增加**%问题”的整改情况

　　整改情况：我局确定****年度体检方案，较****年度压减**.*%。

　　整改结果：已整改。

　　*.关于“微信公众号运营服务合同管理不规范问题”的整改情况。

　　整改情况：制定《广州市从化区文化广电旅游体育局行政机关合同管理制度》，自查现有经济合同的履约事项及义务。

　　整改结果：已整改。

　　*.关于“未按合同履约问题”的整改情况

　　整改情况：环保部门已出具土壤检测成果编制评审报告，合同履约已达合同约定的支付进度。

　　整改结果：已整改。

　　*.关于“*个项目未及时进行竣工结算问题”的整改情况

　　整改情况：环保部门已出具土壤检测成果编制评审报告，合同履约已达合同约定的支付进度。

　　整改结果：已整改。

　　*.关于“项目管理不到位问题”的整改情况

　　整改情况：制定《广州市从化区文化广电旅游体育局行政机关合同管理制度》、《广州市从化区文化广电旅游体育局政府采购管理制度》。

　　整改结果：已整改。

　　*.关于“管理制度不健全，误餐费报销不规范问题”的整改情况。

　　整改情况：制定《广州市从化区文化广电旅游体育局关于加强误餐费内部控制的通知》，自查误餐费报销。

　　整改结果：已整改。

　　*.关于“固定资产管理不规范问题”的整改情况

　　整改情况：明确近三年的固定资产增减情况，对现有的固定资产进行盘点登记、贴标签，完成****年度以前的固定资产清理盘查、报废工作。

　　整改结果：已整改。

　　*.关于“内控制度建设不完善问题”的整改情况。

　　整改情况：搭建单位内控制度体系，制定《广州市从化区文化广电旅游体育局国有资产管理制度》等*项财务内控制度。

　　整改结果：已整改。

　　**.关于“未按要求开展内部审计工作问题”的整改情况。

　　整改情况：制定《广州市从化区文化广电旅游体育局内部审计工作制度》。

　　整改结果：已整改。

　　**.关于“违规将财政资金从零余额账户转至基本户问题”的整改情况。

　　整改情况：完善修订《广州市从化区文化广电旅游体育局财务管理制度》，今后按照制度严格执行。

　　整改结果：已整改。

　　**.关于“基本户无预算开支问题”的整改情况。

　　整改情况：本单位已归垫基本户开支。

　　整改结果：已整改。

　　**.关于“未及时清理存量资金问题”的整改情况。

　　整改情况：本单位已清理存量资金**.**万元上缴国库。

　　整改结果：已整改。

　　**.关于“非税收入会计核算及决算填报不完整问题”的整改情况。

　　整改情况：组织财务人员学习相关财务规定，并开展提醒谈话。

　　整改结果：已整改。

　　**.关于“国有资产处置收入未实行‘收支两条线’管理问题”的整改情况。

　　整改情况：组织财务人员学习相关财务规定，并开展提醒谈话。

　　整改结果：已整改。

　　**.关于“项目预算绩效管理不规范问题”的整改情况。

　　整改情况：完善《广州市从化区文化广电旅游体育局预算绩效管理规定》

　　整改结果：已整改。

　　（二）尚未整改到位问题的原因及后续整改措施

　　无。

　　三、关于审计建议采纳情况

　　我局对审计提出的加强财务工作规范化制度化管理、规范国有资产管理、加强重大经济事项决策执行管理等*条建议全部采纳。

　　 广州市从化区文化广电旅游体育局

　　 ****年*月**日