罗免镇麦加营村黑山羊种羊扩繁产业项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

麦加营村黑山羊种羊扩繁产业项目的实施，高效促进罗免镇土地资源合理利用和闲置地的开发利用，改变畜牧业发展现状，快速推动“云上黑山羊”种业产业的布局和发展，大面积带动黑山羊养殖，带动青饲料的种植，带动创业和就业。项目还带动相关产业的发展，如饲料加工、肉类加工、运输等，形成了一个完整的产业链，形成集养殖、加工、销售于一体的产业化经营格局，推动了当地经济的发展‌。项目带动周边农户发展“云上黑山羊”养殖，增加农民的经济收入，为乡村振兴做出了重要贡献，为农民提供了稳定的收入来源。项目让村民能够实实在在体会到党和政府对人民群众的关心，感受到党和政府带领人民群众脱贫致富的信心和决心，提高人民群众对党委政府的满意度和工作支持力度，群众收入得到进一步增加，生活品质得到改善，产业结构得到优化，实现和谐发展。项目将进一步宣传黑山羊饮食文化，促进地方特色文化宣传，为市场提供优质的肉羊，满足人们的物质生活需求。

项目共预算投入衔接资金**万元，主要建设内容为：新建设云上黑山羊种羊舍两栋***平方米，建设青贮饲料池****立方米，目前项目已完成所有建设内容，通过镇、县级联合验收并投入使用。

（二）项目绩效目标。

麦加营村黑山羊种羊扩繁产业项目实施分两个部分，一是产业基地建设，二是种羊扩繁助农增收。项目通过基地育种、农户养殖扩繁的方式，提升高原特色云上黑山羊种群数量，发展云上黑山羊产业，带动农户增收。产业基地建设新增种羊舍两栋，并完善相关基础设施的配套，包括青贮池、羊粪发酵场、消毒设施、道路硬化、水电设施等。种羊扩繁助农增收计划每年向农户提供优质种母羊，农户持续扩繁，预期两年将扩繁“云上黑山羊”优质种羊***只，价值***万元；年生产羔羊****只，产值***万元；每年带动农户***户以上增收，其中带动脱贫户和监测户***多户。

（三）项目组织管理情况。

*.公示公告。严格执行《昆明市衔接推进乡村振兴补助资金项目公示公告实施方案》（昆乡振发〔****〕**号）的相关规定，对项目实施内容、规模、标准、完成期限、补助资金使用管理、项目监督检查结果、项目竣工验收等情况，通过在项目乡（镇）、村、社区采取公示栏内张贴公告的方式，对项目建设前、中、后的相关情况及时进行公示，确保群众对项目建设的参与权、知情权和监督权，公示公告期不少于*天。

*.招投标。按照政府关于规范工程招标限额标准以下政府采购工程项目交易工作的指导意见文件规定进行办理。

*.施工管理。项目实施过程中，由乡镇项目办、技术组、监督组和项目村协调小组根据国家工程质量监理规范和施工监理程序进行质量监督，保证做到不合格的原材料不能用在工程上，工程质量不合格的坚决返工，确保国家和人民的利益不受损失。财务组负责好项目资金的管理，坚决按照财经纪律办事，做到专款专用，严肃财务制度，做到清正廉洁，把有限的资金用到人民群众最急需的工程建设方面，最大限度地发挥项目资金应有的社会效益，造福当地人民群众。

*.进度监测。项目建设中，严格按照施工合同进行管理，保证按时、按质、按量完工，并按上级主管部门要求及时上报工程进度。

*.开展绩效监控及评价。严格按照上级要求，开展绩效评价，确保工程和项目其他内容实施取得实效。

*.检查验收。工程完工后，由施工单位提出验收申请报镇项目办，由项目办、施工方、建设单位、挂钩领导、分管领导、受益村（组）代表等组成验收小组进行验收结算。同时，积极配合好上级项目资金主管部门组织开展的检查验收工作。

*.工程移交管护。项目验收后，由乡镇项目办牵头将项目及时移交给项目受益村组。同时，将项目工程建设形成的固定资产、造册登记，移交受益村组，明确产权责任主体。坚持建管并重，按照“谁受益、谁管护*#**;”的原则，制定切实可行的管护措施及村规民约，积极完善相关后续工程，进一步巩固提高项目建设成果。

*.档案管理。项目通过验收后，及时按照资金文件要求及验收意见制作项目台账，交项目主管单位存档。

*.资产管理。在确定资产权属和登记入账的基础上，对已形成的扶贫资产应纳尽纳分年分级分类、逐一登记造册，形成县、镇、村三级扶贫资产管理台账，建立扶贫资产四项清单，即项目清单，资金清单、管理清单、效益清单，按季度对资产实情进行核查调整，做到账实一致、家底清晰、责任明确、收益直观。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

*.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

*.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（三）绩效评价工作流程。

*.数据填报和采集。

*.社会调查。

*.数据分析和撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

根据相关文件精神，我镇组织开展了绩效评价工作，经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，履职效益等方面进行分析计算，认真详细检查项目支出、有关账目，收集整理了支出相关资料，根据定量分析及定性分析。

（三）绩效目标实现情况等。

麦加营村黑山羊种羊扩繁产业项目预算投入衔接资金资金**万元，完成情况与申报绩效目标一致。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

麦加营村黑山羊种羊扩繁产业项目，决策合理，黑山羊”是云南自主知识产权的国家级新品种，生产性能优越，生产和防疫有专业团队进行技术服务。黑山羊具有个体大、长得快，生得多、活得多，产肉多且肉质细嫩多汁、氨基酸种类丰富、蛋白质含量高、胆固醇含量低、适应性强和耐粗饲等优点。

（二）项目过程情况分析

黑山羊种羊扩繁产业项目根据地方种业发展规划和黑山羊产业发展基础等情况，将黑山羊列入高原特色种业发展的重点产业项目，支持企业、合作社和农户扩大黑山羊种羊养殖的规模，通过黑山羊养殖带动农户就业、创业，通过“产业基地+脱贫户”的“双绑”机制带动脱贫户和监测户稳定增收。

（三）项目产出情况分析。

黑山羊周岁公羊体重达**.****，母羊**.****，成年公羊体重达**.****，母羊**.****，母羊可两年产三胎，*胎可产*—*只羊羔。项目的技术服务团队为云南省畜牧兽医科学院羊产业技术研发与应用创新团队、云南嘉丰农牧科技有限公司“云上黑山羊”技术团队。技术团队为合作农户提供技术培训、现场指导、上门免疫、疾病诊疗、生产资料提供等服务。另外，项目组将联合保险公司，为农户提供种羊保险服务，为农户的财产安全保驾护航。

（四）项目效益情况分析。

黑山羊”产业基地建设可扩大集体经济固定资产投资规模，并可每年获得投资收益，收益来源于产业设施的租赁。黑山羊种羊扩繁助农增收将产生更多更大的经济效益，项目实施两年计划扩繁“云上黑山羊”优质种羊***只，价值***万元；每年生产羔羊****只，产值***万元；养羊生产每年消费青贮饲料****吨，带动青饲料种植***亩，产值**万元；每年带动农户***户以上增收，其中带动脱贫户和监测户***多户。预计每只种母羊每年平均生产羔羊*只，价值****元以上，除去生产成本，每只种母羊可为农户增收****元，扩繁***只种羊，农户每年产值***万元。项目实施的经济效益还具有很好的延续性，农户的母羊可持续扩繁生产，长期获利，预估效益可持续**年。

五、主要经验及做法

一是领导高度重视。衔接资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，立即召开会议进行布置安排，制订了工作计划，明确时间要求，落实责任分工，确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度，明确了资金付款流程，统一了资金申请手续，做到了层层审核、层层负责、层层把关，付款中全部要求请款单位提供正规发票，没用白条入账现象。

六、存在的问题及原因分析

群众参与项目建设积极性不高，原因主要是受养殖条件及养殖技术的限制。

七、有关建议

加强项目绩效跟踪，促使项目达到预期目标，加强养殖户及群众的技术培训，引导群众科学合理养殖。

八、其它需要说明的问题

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切不良现象的发生。

附件*部门评价项目计划表(*)