询比编号：******************

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询比内容

*.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年*月**日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

高分子预铺卷材材料技术性能必须满足国家最新行业技术标准**/*********** *类，自粘层应满足**/***********，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量。具体技术标准如下：

*.货物验收方式

（*）供方应随同每批物资发运附一份发货物资清单、出厂质量检验合格证书等必要文件。

（*）物资运抵交货地点后，供需双方及施工、监理单位应按卖方提供的发货物资清单对到货数量、外观、型号规格、合格证等进行核对；外观检测合格后，双方共同进行量尺计件验收。

（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款对账日期（即上月**日至当月**日内），供需双方应在每月**日之前进行对帐。双方办理对帐后*日内提供合规的增值税专用发票。入账前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）双方按月完成对账及月度结算，自首次月度结算完成之日起，每满* 个月为一个固定付款周期。每个付款周期届满 ** 个工作日内，甲方支付至截至该周期届满日累计已确认结算总额的******%；

（*）办理最终结算后*个月，甲方累计支付至已入账款的** %；

（*）办理最终结算后*个月，甲方累计支付至已入账款的*****%；

（*）办理最终结算后**个月，甲方支付剩余款项的 * %（质保金）

（*）上述款项的支付方式为 ：银行转账；银行承兑汇票、建行*信通、*收通、云信、铁建银信、中行融易达、其他票据支付方式，票据贴现费用由乙方承担。

（*）供应商维权渠道：

①电话：************ 邮箱：******@***.***

②电话：************ 邮箱：********@***.***

*.报价有效期：**日。

*.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：具体规格型号详见技术交底及附图。

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团有限公司深圳市城市轨道交通**号线一期工程施工总承包*****标土建一工区项目经理部

联 系 人：郭万兴 联系电话：*********** 邮 箱：*********@**.***

到货地址：广东省深圳市南山区白石三道与深湾三路交叉口

*.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心

联系电话：************

五.源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向全国公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略合作关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位合作的生产厂家，请扫描下方二维码或点击下方链接留下贵公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

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