云南/昆明-2026-04-28 00:00:00
富民县公安局交通管理大队****年电子警察运行维护经费项目支出绩效评价报告
富民县公安局交通管理大队
****年电子警察运行维护经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
*、项目背景
随着我县机动车保有量的持续增长，交通管理压力日益加大，传统依靠路面警力值守的模式已难以满足全天候、全覆盖的管控需求。为深入推进交通管理科技化、智能化建设，上级部门明确要求“向科技要警”，通过建设与完善非现场执法系统，提升道路交通秩序的现代化治理能力。
本项目的实施背景主要有以下几点：
一是政策要求：根据《道路交通安全法》及上级公安交管部门关于交通科技信息化建设的部署，要求各地加大电子监控设备建设与维护力度，确保设备长期稳定运行，为事故预防和违法查处提供技术支撑。
二是现实需求：辖区内部分早期建设的电子警察设备由于长期处于室外高温高湿环境，出现设备老化情况，降低了违法数据采集的有效率和执法取证的可信度，若不通过系统性、常态化的专业运维及时修复与保养，存量设备的报废速率将加快，执法盲区将进一步扩大。
三是警力矛盾：一线交通警力严重不足，必须依靠电子警察实现**小时不间断监控，有效遏制严重违法行为，弥补警力盲区。
*、主要内容及实施情况
本项目为常年延续性运维项目，覆盖辖区所有的电子警察系统，工作内容包括日常巡检、故障维修抢修等。年内预算的**.**万元电子警察运行维护经费，全部用于保障全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护，截止****年**月，实际使用**.**万元。全年运维服务验收合格率达***%，未发生因设备故障导致大面积数据丢失或执法中断时间。
*、资金投入和使用情况
****年电子警察运行维护经费资金到位数**.**万元，实际使用资金**.**万元。
（二）项目绩效目标
*.总目标。专款专用，保障全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护经费需要。
*.年度目标。专款专用，保障全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护。
（*）产出目标
中央补助和地方财政逐年加大专项资金扶持力度，加大公安交管工作支持力度。事故预防“减量控大”专项整治开展以来，大队紧紧围绕国省道八类重点违法、农村道路农村地区道路五类重点违法、夜间三类重点违，进一步提高违法查处工作针对性，持续营造交通秩序整治严打整治氛围，确保了辖区道路交通安全形势持续平稳。
（*）效果目标
通过非现场执法，有效遏制闯红灯、超速等违法行为，始终保持对各类严重危及道路交通安全的交通违法行为和交通肇事逃逸行为坚持零容忍、严打击，不断提升交管执法的社会效果。
（三）项目组织管理情况
本项目由交通管理大队牵头组织实施，安排专人负责日常监管、故障报修对接以及维修结果核验，财务人员负责资金审批拨付。大队通过三方询价方式确定第三方运维单位，由其承当设备巡检、故障维修以及应急抢修等具体工作，确保项目有序推进。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的
项目资金专款专用，成本计算真实可控，支出规范合理，保障了日常交通管理工作的正常开展。
（二）绩效评价原则、评价方法
*.绩效评价原则。资金使用科学规范，专款专用，成本支出真实，用款事项金额公开工正，绩效跟踪问效工作公开、健全，充分发挥政法转移支付资金的使用效益。
*.绩效评价方法。采用单位绩效指标分数自评的方式。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论。
项目支出严格按照相应文件管理规定执行，绩效目标的设立符合单位的实际需求，旨在保障日常公安工作的正常开展，与单位履职相一致，绩效指标清晰，资金使用高效。项目自评总得分为***分，评价登记为“优”。
（二）绩效目标实现情况
人民群众安全感、满意度大于**%，完成年度目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
项目立项与大队工作职责相符，旨在保障辖区电子警察设备正常运行，为交通管理提供技术支撑。项目申报程序规范，绩效目标设定较为明确，主要包括红绿灯运行、“电子眼”抓拍等，目标设定基本合理，符合实际情况。
（二）项目过程情况分析
资金管理方面，项目预算资金按时足额到位，无截留或挪用情况；日常管理方面，大队安排专人负责故障报修对接和维修核验，确保各项工作有序推进。
（三）项目产出情况分析
全年按计划对全县辖区相关道路，各乡镇、街道集市电子警察的运行维护，维护工作基本达到预期目标，保障了地方交通秩序平稳有序。
（四）项目效益情况分析
通过持续运维，电子警察设备整体运行稳定，有效保障了非现场执法工作的正常开展。
五、主要经验及做法
项目执行中，大队及时了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
六、存在的问题及原因分析
根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差的问题。
七、有关建议
*、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
*、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
八、其它需要说明的问题
无其它需要说明的问题。
附件*：富民县公安局交通管理大队****年电子警察运行维护费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
富民县公安局交通管理大队
****年*月**日
附件*
富民县公安局交通管理大队****年电子警察运行维护费项目资金支出绩效评价指标体系及打分表
一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评价标准 | 指标分值 | 评价得分 | 扣分情况 | 扣分原因 |
决策(**) | 项目立项(*分) | 项目立项规范性（*分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立； | * | * | * | |
绩效目标合理性（*分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； | * | * | * | |||
绩效指标明确性（*分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | * | * | * | |||
资金落实(*分) | 资金到位率（*分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×***%。 | * | * | * | ||
到位及时率（*分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×***%。 | * | * | * | |||
过程（**） | 业务管理（**） | 管理制度健全性（*分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | * | * | * | 业务管理制度不完整 |
制度执行有效性（*分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； | * | * | * | |||
项目质量可控性（*分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； | * | * | * | |||
资金分配的合理性（*分） | 资金分配及结果 | ①资金分配方案是否充分，分配标准是否合理、明确； | * | * | * | |||
预算执行率（*分） | 考察项目预算执行的进度。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×***%。 | * | * | * | |||
财务管理（**） | 管理制度健全性（*分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； | * | * | * | ||
资金使用合规性（*分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； | * | * | * | |||
财务监控有效性（*分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的监控机制； | * | * | * | |||
产出（**） | 项目产出（**） | 完成数量（**分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 一项不符合扣*分，与目标严重不符不得分。 | ** | ** | * | |
完成及时性（*分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 一项不符合扣*分，严重的此项完全不得分。 | * | * | * | |||
质量达标率（**分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目验收通过率达**%及以上，得满分；未通过一个扣一分，扣完为止。 | ** | ** | * | |||
资金变动率（*分） | 完成项目计划工作目标的变动成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的变动程度。 | 变动率=[（实际成本*计划成本）/计划成本]×***%。 | * | * | * | |||
效果（**分） | 项目效益（**分） | 经济效益（*分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | * | * | * | |
社会效益（*分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | * | * | * | |||
可持续影响（*分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 对照绩效目标，按可持续影响实现程度计算得分。 | * | * | * | |||
服务对象满意度（**分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 采取社会调查的方式，社会公众满意度大于**%的得满分，每少*个百分点扣*.*分，扣完为止。 | ** | * | * | |||
合计 | *** | ** | * | |||||
电子警察运行维护经费
