（一）需求申请：使用部门填写《物品采购审批单》，经部门负责人、分管领导签字后报总务处。

（二）预算审核：财务部门审核预算资金情况。

（三）审批：校长审批，大宗物品采购经校委会集体研究批准。

（四）采购实施：总务处按照批准的采购方式组织实施。

（五）验收入库：采购物品到货后，由使用部门、总务处共同验收，验收合格后登记入库。

（六）结算付款：凭采购合同、验收单、正规发票等材料办理结算