新疆/哈密-2026-04-22 00:00:00
本招标项目招标人为中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司，已按要求履行了相关报批及备案等手续，招标项目资金来源为成本，出资比例***%，资金已落实。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。
*.*项目概况：按照集团公司****年内控监督与评价管理工作要求，全面检查内部控制体系运行情况，发现体系建设和运行存在的问题进行改进，达到降低内控风险和提高内控质量的目的。
*.*招标范围：****年度内控测试服务咨询项目；
*.*项目估算额：**万元（含增值税）；
*.*服务地点：吐哈油田公司本部及所属单位所在地；
*.*标段划分：不划分标段；
*.*服务期限：自签订合同之日起至****年**月**日；
*.*服务内容：
根据甲方审定的内控测试方案，结合集团公司最新下发的相关文件要求动态优化调整，对照既定工作范围与规范标准，落实完成以下工作内容：
*.*.*公司层面控制：包括信访举报与违规处理、权利和责任分配、职业道德、反舞弊程序与控制等十七个主题（与集团公司管理层测试保持一致）；重点针对相应内控流程的设计和主管部门进行访谈，找出内控程序设计问题及更新滞后的问题。
*.*.*业务活动层面控制：影响财务数据或财务报告相关的重要业务流程和关键控制设计及执行情况，做到每个测试单位的业务流程、关键控制做到全覆盖。
*.*.*信息系统层面控制：关注信息系统的总体控制（***）、应用控制（**）以及权限管理。考虑到今年集团公司大集中***上线后对第一等级统建信息系统等级划分的影响，目前暂重点关注以下信息系统：大集中***及财务管理系统*****.*、电子采购管理*.*/*.*系统、吐哈生产运营平台等在用的信息管理系统，具体测试范围以进点前甲方要求测试系统为准，必须做好三项控制测试***%覆盖。
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总体控制 重点关注点 |
是否存在信息系统及账号上线、变更未执行相应控制要求的问题： （*）划分为第一二类系统的自建系统在上线、变更的过程中是否执行了申请审批、数据移植核对及并行验证、控制测试等管控要求。 （*）账号申请、注销，权限的变更等是否履行了有效的申请审批程序。 |
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应用控制 重点关注点 |
是否存在系统功能设置与管控要求不一致、控制设计未通过系统固化、通过线下操作规避系统控制等问题。 |
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权限控制 重点关注点 |
是否存在账户权限设置及使用不规范、超级账户、互斥权限等问题。 |
*.*.*屡查屡犯问题专项治理。针对近年来集团公司通报和管理层测试、内控测试发现的屡查屡犯问题，加大测试力度，推动构建屡查屡犯问题整改长效机制；同时加大对新兴业务（储气库、光伏业务等）、高风险业务以及风险事件频发的领域的监督评价。
****年纳入测试范围的单位（包括公司机关及所属单位），单位测试覆盖率要达到***%，重要业务流程覆盖率及关键控制覆盖率达到集团公司考核标准，重点关注集团公司要求的领域、业务范围和关键控制流程。通过对吐哈油田开展现场测试，查找内控体系设计、执行和经营管理中存在的问题，深入分析问题产生的根源，提出整改建议，按照要求提交相关测试表单，并出具测试报告及例外事项记录表，测试结束后对测试情况通过***形式进行全面总结并汇报，测试结果需录入中国石油自我测试系统。
*.*.*甲方根据本次测试需要，有权适当调整测试范围，乙方应当按照调整后的测试范围进行测试。
*.*.*工作量：公司机关部门**个、直属机构*个、二级单位**家；如涉及单位重组改革，另行安排。
*.*投标人须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，持有合法有效的营业执照或事业单位法人证书。
*.*信誉要求：
*.*.*投标人未被******;国家企业信用信息公示系统******;网站（***.****.***.**）列入严重违法失信企业名单；（提供网站截图，截图与评标委员会查询结果不一致的，以评标时评标委员会查询为准）
*.*.*投标人、法定代表人或者项目负责人未被人民法院在******;信用中国******;网站（***.***********.***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；（提供网站截图，截图与评标委员会查询结果不一致的，以评标时评标委员会查询为准）
*.*.*投标人在中国裁判文书网（******.*****.***.**）查询****年*月*日起至投标截止日无行贿记录（以法院通知书发布日期为准）；（提供网站截图）
*.*.*截至开标日，投标人失信积分未达到暂停或取消投标资格，已过惩戒期的除外，以中国石油招标投标网查询结果为准；
*.*.*截至开标日，投标人未被吐哈油田暂停准入（过期除外）、未被列入黑名单；曾被取消准入资格的，再次完成吐哈油田市场准入的才视为过惩戒期。
*.*根据《中国石油天然气集团有限公司******;三商******;黑名单管理办法》，投标人被纳入******;三商******;黑名单的惩戒相关内容见下表。（需提供响应******;三商******;黑名单管理要求承诺函）。 承诺函格式详见招标文件
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惩戒主体 |
黑名单 等级 |
惩戒 适用 |
惩戒 范围 |
惩戒阶段 |
信息查询 |
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*、纳入黑名单的******;三商******;。 *、纳入黑名单的******;三商******;的法定代表人（或负责人）、实际控制人在惩戒期内在其他法人企业或组织担任法定代表人（或负责人）、实际控制人的，该其他法人企业或组织。 |
集团公司级 |
全集 团 |
区分 物资、工程、服务类型 |
正在参与投标、谈判或其他竞争性方式采购的，应认定其不具有相关资格。 已经完成定商活动的，不予发放中标或成交通知书。 已经发出中标或成交通知书的，不再继续签订合同。 |
以中国石油招标投标 网公示信息为准。 内网： ****://***.******* *****.****/#/ 外网： *****://***.****** *****.***/ |
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企业级 |
原则 上本 单位 |
备注：区分物资、工程、服务类型（《中国石油天然气集团有限公司工程建设承包商管理办法》规定中的咨询、勘察、设计、监理、无损检测、项目管理等活动的招标项目须按照服务商和工程建设承包商两类查询），即列入工程建设承包商黑名单的投标人参加物资类招标项目的投标，其投标资格不受限制。
*.*业绩要求：提供****年*月*日至开标前大型企业集团内控测试服务业绩。提供结算单扫描件、合同关键页扫描件（至少包括*个：封面、工作内容、合同金额及双方签字盖章页）以及对应合同结算发票至少一张。
*.*人员要求：现场测试组（不含信息测试组）配置*人，包含*名项目经理（兼任主审）及*名现场测试人员。提供人员清单、身份证扫描件、投标人为投入本项目的人员缴纳的****年**月至开标前任意三个月的养老保险缴费证明（退休人员提供聘用合同）。
*.*联合体投标：不接受联合体投标。
*.*凡有意参加投标者，请于****年**月**日至****年**月**日**:**:**（北京时间，下同），完成以下步骤：
①投标登记。登录中国石油电子招标投标交易平台，搜索本项目，在拟投标标包处点击******;报名******;。网址：****://**********.***********.***/******/****/****/*****.****
②支付标书费。登陆中国石油招标中心招标文件购买平台，在可购买的订单列表下支付标书费。网址：****://****.***********.***。
③登录中国石油电子招标投标交易平台，下载电子招标文件。
*.*注册及缴费须知：
①本项目招标全流程采用网上操作。投标人需要使用中国石油电子招标投标平台的*****才能完成投标工作。未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在投标人需要先注册并通过平台审核。
②办理*****和相关操作详见：中国石油招标投标网首页****操作指南***《关于招标平台*****办理和信息注册维护通知》及中国石油招标投标网操作指南中******;投标人用户手册******;的相关章节。
有关注册、报名等电子交易平台的操作问题可致电:****************;转电子招标平台咨询。
一般问题：请与中国石油物资有限公司新疆分公司电子招标平台运维人员联系，联系电话************。
③本项目标书费及后续投标保证金缴纳，通过中国石油招标中心招标文件购买平台办理（****://****.***********.***）。
*.*招标文件售价***元/标段，售后不退。投标人支付标书费后，在商城个人中心进入订单列表，点击已缴纳的标书费订单，点击订单详情，可以自行下载电子版普通发票。
*.*网上电子投标文件递交：投标人应在投标截止时间前通过******;中国石油电子招标投标交易平台******;递交电子投标文件（为避免受网速及网站技术支持工作时间的影响，建议于投标截止时间前**小时完成网上电子投标文件的递交，所有投标人在开标截止时间前应进行电子投标文档验签工作）；投标截止时间前未被系统成功传送的电子投标文件将不被接受，视为主动撤回投标文件。
*.*投标截止时间及开标时间：****年**月**日**时**分(北京时间）。
*.*开标地点：中国石油电子招标投标交易平台（所有投标人可登录中国石油电子招标投标交易平台在线参加开标仪式）。采用电子招投标的项目，开标时，投标人无须派代表出席，评标过程中如需投标人对投标文件进行澄清，将通过交易平台发起澄清，并电话通知投标人。投标人应保证联系方式畅通，并在澄清发出后规定时间内在交易平台对澄清内容进行答复（须使用****）。因投标人原因未及时进行答复或无法联系的，评标委员会将做出不利于投标人的判断。
*.*投标保证金：投标人在提交投标文件时，应按招标文件要求递交人民币/ 万元的投标保证金，具体形式见投标人须知前附表。
六、发布公告的媒介
本次招标公告在中国石油招标投标网(****://***.***********.***)、吐哈油田招投标信息网（****://**.****.***:****/*************）上发布，依法必须招标项目系统同步推送至中国招标投标公共服务平台（****://***.*************.***）。
招 标 人：中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司
地 址：新疆哈密
邮 编：******
联 系 人：汤先生
电 话：***********
招标机构：中国石油物资有限公司新疆分公司
地 址：新疆哈密石油基地*号办公楼
邮 编：******
联 系 人（招标文件异议联系人）： 许女士/范女士
电 话：************
电子邮箱：*********@****.***.**
