广州市电化教育馆审计服务定点采购定点议价成交公告

2026-04-20

广东/广州中标结果

广州市电化教育馆审计服务定点采购定点议价成交公告
广东/广州-2026-04-20 00:00:00

发布机构：广州市电化教育馆发布时间：********** **:**:**

广州市电化教育馆审计服务

定点议价成交公告

项目名称：广州市电化教育馆审计服务定点采购

项目编号：*****************

本项目于********** **:**:**启动。现将本次议价结果公布如下：

本项目采用的是按项目的报价方式。

（一）成交供应商：广东南方天元会计师事务所（普通合伙）

（二）成交价：******.**（贰拾伍万壹仟捌佰元整）

（三）成交标的明细

服务描述		数量	单位	供应商报价(元)	是否中标
人员要求：* 服务开始时间：自签订合同之日起服务结束时间：自签订合同之日起至完成所有项目内容。审计对象数量：* 审计范围：（一）财务审计 .*年度内部审计。根据馆和国家财会、审计有关财经法规政策，对馆年度所有经济业务进行内部审计，在财务收支、重大经济决策、财经制度执行及内部控制制度建立和执行情况上，出具合规的*年度单位内部审计报告并提供专业的建议方案和改进措施。审计范围包含（）财务收入及支出的真实完整及合法合规性；（）预算管理及执行情况；（）招投标、采购、经济合同管理情况；（）财政专项资金的使用情况；（）内部管理制度建立健全及内部控制执行情况；（）“三公六费”全覆盖费用列支情况；（）“三重一大”及国有资产管理情况；（）职工权益、绩效考核奖励、各类补贴发放情况；（）以往审计发现问题的整改情况。 .*年度广州市电化教育馆工会委员会收支审计。根据馆和国家财会和审计有关法规政策，对馆年度广州市电化教育馆工会委员会出具的财务报表和工会经费的使用管理情况进行审计，出具合规的*年度广州市电化教育馆工会委员会收支审计报告。 . **年、年内部控制评价。分别对年和年根据馆内部控制制度、上级内部控制规范和《行政事业内部控制规范（试行）》的要求，对馆内部控制体系的健全性、有效性进行了解、测试和评价，包括对馆单位层面的组织和制度、六大业务层面(预算、收支、采购、合同、资产和项目)的流程、规范等进行全面的风险评价，提出风险应对和改进措施，分别出具年内部控制评价报告和*年内部控制评价报告共份报告，并协助完成内部控制评价系统的填报。 .组织次内部控制规范和风险防控培训。针对本馆的实际情况，对本馆全员开展次内部控制规范和风险防控培训。 .梳理馆的管理制度和提出建议。 .提供日常业务工作咨询。 .组织次财务知识培训。 .达到提质增效，对馆的内部控制、*流程进行梳理，在合规合法的前提下，优化和改进工作流程，提出流程减负方案。 .项目进场时向甲方汇报工作计划、工作进度等。项目结束时向甲方汇报工作情况、工作成效、工作成果和工作总结等。 .加强与甲方部门互动，最少与甲方各部门组织一次工作交流会。 .加强结果应用，需提出整改建议。 .对本次审计项目所提交的资料和范围给予合理保证，不会在后续的检查中出现新的问题。 .梳理和汇编《广州市电化教育馆汇编制度》。（二）**年**年度签订合同的专项审计 .采购环节采购方式是否符合政府采购法及单位内控制度；采购预算是否落实，是否存在超预算采购；采购程序是否合规（招标、比选、单一来源等依据是否充分）；供应商资质是否符合要求。 .合同签订环节合同主体是否合法，签约人是否具备授权；合同条款是否与招标/谈判文件一致；权责是否明确，付款条件、验收标准、违约责任等关键条款是否清晰；是否存在不合理条款或显失公平的内容。 .合同执行环节合同履行进度与约定是否一致；付款凭证与合同条款是否对应（如预付款、进度款、尾款支付条件是否达成）；变更、补充协议是否履行了相应审批程序；是否存在长期未结、逾期履行或纠纷情况；合同执行过程中是否发生安全事故或其他特别可能给馆带来风险的事项。 .合同验收与归档环节验收程序是否规范，验收报告是否齐全；验收结果与合同约定是否一致；资产是否及时入账，财务处理是否合规；合同及相关资料是否完整归档。 .**年计划做的审计范围扩展到*****年所有签订合同的项目，减去年已审计的项目和在政府交易中心采购的合同，共计约个合同，范围大幅扩展。本次审计主要对*年*年签订的约个合同从开展、立项、签订、执行、验收等资料完备性，合理性，合规性、合法性等全方位评估和防范电教馆合同类采购业务的财务风险。审计年限：********		*	项	*,.*	是

采购单位：广州市电化教育馆

****年**月**日