云和县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目转移支付

****年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《浙江省财政厅关于中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目资金实施细则》（浙财综〔****〕**号），****年云和县中央专项彩票公益金支持革命老区县社会公益事业发展项目为云和县博物馆布展项目，预算安排****.**万元，其中****年度中央专项彩票公益金补助****万元，上年预算指标结转****.**万元，预算指标已全部按期下达给项目主管部门，项目完工验收，并正式面向公众开馆运营。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

本项目****年度预算资金为****.**万元，资金来源为中央财政资金及上年结转中央资金，实际到位资金****.**万元，其中当年中央专项彩票公益金****万元，项目上年结转中央资金****.**万元，资金到位率***%。项目累计支付资金****万元，其中中央专项彩票公益金本年支付****.**万元，****年整体预算执行率为**.**%。项目资金主要用于博物馆装修装饰和布展项目支出，支出结构与项目建设内容、预算安排一致。

资金拨付严格遵循上级文件要求，确保资金及时到位，为项目建设顺利开展提供资金保障。资金管理使用审批制度执行到位，严格执行上级专项拨款管理办法，杜绝出现资金截留、挤占、挪用等违规情况。由于考古工作有最新重大发现和场馆建筑需优化，导致对应资金支出进度相对滞后，预算执行率暂未达到预期，后续已加快推进项目预算资金支付进度，确保资金及时合规支出。

（二）资金管理情况分析

本项目在实施过程中，资金管理严格按照《财政部关于印发中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金管理办法的通知》（财综[****]**号）执行，资金分配、下达、拨付、使用等环节均按要求管理执行。我县财政部门结合预算绩效管理，加强了对资金使用的监督，确保资金使用规范、透明。

分配科学性：本项目严格按照《浙江省中央转移支付资金管理办法》规定的范围和标准分配资金，资金分配科学严谨；

下达及时性：****年中央专项彩票公益金资金严格按照预算法及其实施条例、转移支付资金管理办法以及资金管理办法规定的时限要求及时下达，第一批次于****年*月**日下达****万元，第二批次于****年*月*日下达***万元。县财政收到上级下达资金后，在规定时间内及时将预算指标下达给项目主管部门；上年结转中央资金预算指标在年初全部下达。

拨付合规性：本项目按照国库集中支付制度有关规定支付资金，严格执行“先审核、后拨付”机制，在资金支出使用过程中，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题；

使用规范性：本项目资金使用科目与预算一致，严格执行“专款专用、专户管理”规定，全部用于博物馆主体工程及装修、配套设施购置、展厅布展及公共文化服务相关支出等预算明确的用途，未出现截留、挤占、挪用资金等违规行为。资金全部用于博物馆主体工程及装修、文物采集和展品征集等预算明确的用途，无擅自改变资金用途、扩大支出范围的情况；

执行准确性：本项目严格按照上级下达的资金管理要求、项目批复文件及本级预算安排的金额规范执行，全程保障预算刚性约束，不擅自调整预算金额、不超预算支出、不截留挪用项目资金；

预算绩效管理：在本项目实施前，已按项目实际情况设立绩效目标并设置分级绩效指标，将中央专项彩票公益金转移支付资金纳入本级预算支付绩效管理，在实施过程中定期开展绩效监控和质量评估，预算绩效管理有效；

支出责任履行情况：本项目严格落实单位支出主体责任，确保财政资金安全、规范、高效使用，有力保障云和博物馆建设、文物保护及公共文化服务等工作顺利开展。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

云和县博物馆布展项目于****年开工建设，项目主体工程已如期完工，于****年**月正式面向公众开馆运营。该项目的建成，成功打造了一个集收藏、保护、研究、展示、教育和文化休闲于一体的地方综合博物馆，填补了云和县综合性博物馆的空白，进一步完善了县域发展公共文化服务标准体系，优化了基层公共文化设施布局，极大提升了县域文化软实力。一方面，通过文物展览与陈列，为公众提供教育、审美与知识共享等多元体验；借助研学活动与文创产品开发，提升区域影响力，传承云和地方精神，使之成为群众休闲、学校研学及红色教育的重要场所。另一方面，有效带动文旅产业整体发展，辐射周边景点、酒店、餐饮等相关经济业态。

（四）绩效指标完成情况分析。

根据各三级绩效指标的设定，****年度各项目的绩效指标完成情况如下：

*.数量指标

目标：建设项目工程数*个，建设面积****平方米，年接待量**万人次（月均*.*万人次），直接受益人数**人、文化普及率***%。

完成情况：已完成。云和县博物馆已建成并面向公众开馆运营，实际装饰装修及布展总面积为****平方米，****年**月开馆以来接待量达*万人次，月均*.*万人次，超过月均*.*万人次的目标；博物馆项目带动就业**人，公益项目受益人数**万人，文化普及率实现***%。

*.质量指标

目标：项目规划编制完整性、合规性达到***%，项目验收合格率为***%，设施设备达标率为***%，公益标识规范设置率***%。

完成情况：已完成。项目规划编制内容完整，符合相关政策要求与建设程序，规划程序科学规范；严格按照国家建筑工程、文物保护相关行业标准要求，规范开展验收工作，验收程序规范、流程完整；设备设施采购安装过程严格履行审核程序，所有设备设施均提供合格证明，无不合格设备设施；严格按照上级专项拨款管理要求及彩票公益金公益标识设置相关规定，已在博物馆主体建筑入口设置“彩票公益金资助”公益标识，标识醒目规范，清晰体现资金公益属性。

*.时效指标

目标：工作任务及时完成率**%，按时上报资金使用情况***%，按时向社会公告项目实施情况***%，项目按期开工率***%。

完成情况：已完成。项目按时完成主体工程建设、装修及配套设施安装，并达到验收标准，按时上报资金使用情况，按时向社会公告项目实施情况。

*.经济效益指标

目标：有效带动项目资本总投入****万元，增加就业人数**人，带动当地文旅业等收入增长*%。

完成情况：已完成。博物馆项目计划投入超****万元，带动就业增加**人，博物馆内部设立文创中心，展览售卖“云兔卯卯”系列产品及其他木制玩具，促进非遗技艺传承与文旅融合，有效带动云和本地木玩产业提质发展，同时助力相关创业增收，切实发挥了项目经济效益。

*.社会效益指标

目标:有效弥补当地社会公益事业欠账，文化传播率***%。

完成情况：已完成。项目填补了云和县综合性博物馆的空白，有效推动当地公共文化事业高质量发展，通过文物展示、非遗传承、研学教育等多样化服务，系统呈现“瓯江上游文明变迁”、“红军挺进师在云和”等云和本地历史文化，切实发挥了项目公益价值，弥补当地社会公益事业欠账。项目通过政府官网、本地媒体宣传、博物馆开放推广、研学活动联动等多种渠道，全面普及博物馆建设成果、开放信息及文化服务内容，文化传播率***%。

*.可持续影响指标

目标：社会公益机构的服务能力和水平有所提升，项目使用年限预计超**年。

完成情况：已完成。项目建成后，我县社会公益机构的服务能力和水平有所提升，项目使用年限预计超**年。博物馆作为公共文化服务核心载体，常态化向社会开放，全面发挥文物展示、文化传承、研学教育等功能，实现文物保护与文化传播的可持续发展。

*.服务对象满意度指标

目标：受益群众满意度达到***%。

完成情况：已完成。通过问卷调查、现场走访、意见征集等多种方式，广泛收集受益群众的意见建议，受益群众满意度***%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

本年度绩效目标已完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为下年资金分配的重要依据，并根据自评结果及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。自评情况将按规定进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

在****年度，中央巡视、各级审计和财会监督中未发现重大违规问题。我县在资金使用过程中均严格遵守相关规定，未出现截留、挤占、挪用等现象。

附：中央专项彩票公益金转移支付（云和县博物馆布展项目）绩效自评表