*.原采购文件内容：*.*.服务要求 *.*.*.服务内容要求 无
更正为：*.*.*.服务内容要求： *. 付款进度安排 【因系统固化原因*.*.*.商务要求 采购包* 第*条 付款进度安排以此为准，供应商应答******;付款进度安排******;时仅需应答此条要求即可，无需再应答*.*.*.商务要求中******;付款进度安排******;】
*、由采购人与供应商在月末按规定据实结算。①对于满足采购合同约定资金支付条件的，采购人应当自收到供应商发票后**个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。采购人不得以机构变动、人员更替、内部程序、政策调整、单位放假等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向供应商付款的条件。采购人无故拒绝或者延迟支付采购合同款项的，应当依照采购合同约定承担违约责任。②每次付款前，供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料后进行支付结算，付款方式均采用公对公的银行转账，采购人接受转账的开户信息以合同载明的为准。如因供应商未按照要求提供合法有效的发票导致逾期付款的，不视为采购人违约，采购人不承担任何责任，达到付款条件起**日内，据实情况说明为由采购人与供应商在月末按规定据实结算。

*.原文件内容：*.*.*.商务要求 * ★付款进度安排

更正为：*.*.*.商务要求 * 付款进度安排