奉新县甘坊镇人民政府部门****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县甘坊镇人民政府部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县甘坊镇人民政府部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县甘坊镇人民政府部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县甘坊镇人民政府部门概况

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一、部门主要职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，组织经济运行，促进经济发展。

(二)制定并组织实施镇村建设规划，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、水等自然资源和生态环境的保护工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其他事项。

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二、机构设置及人员情况

****年奉新县甘坊镇人民政府部门共有预算单位*个，包括奉新县甘坊镇人民政府本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，参照公务员管理的事业编制人数*人，全部补助事业编制人数**人，部分补助事业编制人数*人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数**人，参照公务员管理的事业单位在职人数*人，全部补助事业在职人数**人，部分补助事业在职人数*人；离休人数*人；退休人数*人；遗属人数*人；聘用人数*人。在校学生********;人，其中：高等学校学生*人、中等专业学校学生*人、中学生*******;人、小学生***人。

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第二部分*****;奉新县甘坊镇人民政府部门****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县甘坊镇人民政府部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县甘坊镇人民政府部门收入预算总额为****万元，较上年预算安排增加***万元，其中：财政拨款收入****万元，较上年预算安排增加***万元；教育收费资金收入*万元，较上年预算安排减少***万元。*****;

（二）支出预算情况

****年奉新县甘坊镇人民政府部门支出预算总额为****万元，较上年预算安排增加***万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**万元。项目支出****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出****万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；公共安全支出*万元，较上年预算安排减少**万元；教育支出****万元，较上年预算安排增加***万元；科学技术支出*万元，较上年预算安排减少**万元；文化旅游体育与传媒支出*.*万元，较上年预算安排减少**.*万元；社会保障和就业支出***万元，较上年预算安排减少*万元；卫生健康支出**万元，较上年预算安排减少**万元；节能环保支出*万元，较上年预算安排减少*万元；农林水支出**.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；住房保障支出**万元，较上年预算安排增加**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***万元，较上年预算安排增加***万元；商品和服务支出****万元，较上年预算安排增加***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县甘坊镇人民政府部门财政拨款支出预算总额****万元，较上年预算安排增加***万元。其中：按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，教育支出****万元，文化旅游体育与传媒支出*.*万元，社会保障和就业支出***万元，卫生健康支出**万元，节能环保支出*万元，农林水支出**.**万元，住房保障支出**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**万元。项目支出****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出****万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县甘坊镇人民政府部门机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是收入减少，厉行节约。

（七）政府采购情况

****年奉新县甘坊镇人民政府部门所属各单位政府采购总额**.*万元，其中：政府采购货物预算**.*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县甘坊镇人民政府部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：*辆。

（九）项目情况说明

*.农村环境整治项目情况说明

*）项目概述

该项目主要用于农村环境整治，农村生活污水治理，农村黑臭水体整治，农村饮用水水源地环境保护、水源涵养及生态带建设，以及农村生活垃圾治理；用于保障乡村环境日常维护及管护，保障环境整治人员工资等。

*）立项依据*****;

为进一步推进乡村环境基础设施建设，提升镇容村貌环境，根据《奉新县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、奉办字[****]***号等中央、省、市、县下发的相关文件精神，打造生态宜居美丽乡村，推动乡村绿色发展。

*）实施主体

奉新县甘坊镇人民政府

*）实施方案

切实保障保洁员工资，日常维护管护乡村环境。

*）实施周期

****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排

****年年初预算安排项目资金*.*万元。

*）绩效目标和绩效指标

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*.宣传思想*广告宣传费项目情况说明

*）项目概述

该项目主要用于甘坊镇宣传思想工作开展，进一步加强广告宣传费用管理，保障乡镇日常广告宣传费用开支，提升乡村宣传工作水平。

*）立项依据

根据《宜春市财政局关于乡镇财政资金广告宣传费审批管理规范（试行）等*项制度的通知》宜财行发[****]**号、《甘坊镇内设机构和下属事业单位职责机构编制调整通知》奉办字[****]**号文件精神及要求，故设立本项目，进一步规范广告宣传费用管理，保障乡镇日常广告宣传费用开支。

*）实施主体

奉新县甘坊镇人民政府

*）实施方案

按需按规范程序支付广告宣传费用。

*）实施周期

****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排

****年年初预算安排项目资金**万元。

*）绩效目标和绩效指标

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二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县甘坊镇人民政府部门“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减**.**万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费**万元，比上年增*.**万元，主要原因是：部分车辆使用年限较长，车况老化，维修保养及零部件更换支出较上年有所增长。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《****年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

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*****;奉新县甘坊镇人民政府*部门预算公开表

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