根据我院工作需要，拟采购一家为医院提供内控、合规管理体系建设服务的咨询机构，为了解市场行情，现进行市场咨询，欢迎有意向的机构参与报价，相关需求如下：

一、项目名称：内控、合规体系优化咨询服务项目

二、资质要求：具有独立承担民事责任能力的企业；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有本次招标项目所必需的设备和专业技术能力；具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本项目活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；投标经营者被******;信用中国******;网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，不得参与本项目。(查询时点自本项目公告发布之日起至咨询响应文件递交截止时间内。)供应商具有有效期内的《营业执照》，经营范围须含******;企业管理咨询******;或******;内控咨询******;等符合本项目的相关内容。提供相关资料作为资质要求佐证。

三、项目需求

（一）业务服务要求

包含：预算业务、收支业务、采购业务、资产业务、基本建设业务、合同业务、医疗业务、科研业务、教学业务、互联网医疗业务、医联体业务、信息化建设业务、安全生产业务、医德医风建设、行政处分管理、人事管理业务、档案管理业务、应急管理业务。

（二）合作服务要求

*.实现责任与流程双重落地

构建******;内控流程管执行、合规清单明责任******;的管理模式，既通过内控梳理明确业务流转节点，又依托合规清单界定各岗位责任边界。落实单位领导主体责任与监督责任，确保决策、执行、监督全环节******;流程有依据、责任可追溯******;；

*.健全制衡与合规双重机制

破解******;部门职能交叉、合规责任模糊******;问题，通过内控优化实现******;决策、执行、监督******;分离制衡，借助合规清单明确关键岗位合规职责。严格落实不相容岗位分离制度，同时标注各岗位合规风险点，形成******;流程制衡+合规约束******;的双重防控机制；

*.构建规则与标准双重体系

以内控流程梳理为基础，绘制可视化业务流程图，明确******;触发、执行、审批、归档******;全环节操作规范；以合规清单为核心，配套制定《合规法规清单》《合规风险管控清单》，实现******;业务流程标准化、合规要求显性化******;，提升管理的一致性与可操作性；

*.明确权限与底线双重边界

通过内控梳理从事权、财权维度明确审批权限，结合合规清单从法律、行业规范维度划定操作底线。重点从定性与定量双维度明确******;三重一大******;事项的内控决策流程与合规审查要求，为责任追究提供******;权限依据+合规标准******;双重支撑；

*.达成效率与风险双重平衡

针对流程繁琐、合规疏漏等问题，以合规风险评估为依据优化内控流程，剔除冗余环节；以内控流程为载体落实合规要求，避免******;合规增负******;。实现******;内控提效不松合规底线、合规防控不增管理成本******;的平衡目标，建立清晰的业务管理规则；

*.内控、合规体系优化咨询服务实施方案及步骤、拟派驻场建设人员明细、同类医院业绩证明（合同或成交通知书或项目验收报告）；

*.内控、合规体系优化咨询服务完成框架搭建，后续的咨询服务方案。

四、咨询报价文件递交时间、地点：

****年*月**日下午**:**前，赣州市妇幼保健院行政保健楼*楼***室总务科（赣州市赣康路与南康路交汇处*赣康路**号）。

五、文件的递交：

响应供应商须提供报价文件：项目实施方案及步骤、拟派驻场建设人员明细、同类医院业绩证明、报价表(分项单价、总价及总计)（需加盖公章）、同类医院业绩合同等证明材料、有关资质证明材料、服务商详细地址及电话等。

咨询文件装订成册一式三份，一正二副。报价中包含运杂、包装、保险、税费、咨询服务费等以及国家规定的各项费用等一切费用。

咨询会事宜:接收咨询报价文件后，若根据工作需要进一步召开咨询会，时间将根据工作安排另行通知。

咨询文件格式：附件