因中铁十一局集团有限公司******项目经理部施工需要，我公司拟采购一批工程物资（清单如下表），请意向单位于****年*月**日**点**分前登录铁建云链网（*****://***.******.***/*********）进行报名，并在****年*月**日**点**分前上传资质及报价函。

一、物资需求表

二、有关要求

*.报价资料要求：授权委托书（代理人）、报价函、营业执照、税务登记证、机构代码证、本年度质量检测报告、生产许可证、质量管理体系认证、资质证书及我方需要的其他资料。

*.物资报价为全费用单价、一次性包干，包含人工费(合同约定工作内容的全部用工及乙方造成缺陷修复的全部费用)、材料费、设备及以外的材料设备机具费用、设备费（甲方提供设备之外的全部设备）、人员设备进出场费、赶工费、场内材料的二次转运及多次转运、超时工作(包含但不限于为进度所迫必须采取的节假日加班)、劳保医保费用、生活区及现场水电费、工人住宿费、现场安全文明施工费、超高费及人工设备降效费、试验检验费用、成品保护费、各类迎检费用、环境保护费、冬雨季及夜间施工措施费、现场管理人员及作业工人应缴纳的劳保费用及保险费、管理费、合理利润、各种津贴费、补贴、加班费、税金、过程清理、工完场清及垃圾外运费用。

*.表中数量为暂定数量，结算数量以以施工图纸计算已完工程量进行计量，进场后按综合单价**%计量，安装完成后累计按综合单价***%计量。

*.验收方式：验收采用检尺收方验收，具体以需方工程技术部、物资设备部签认的《验收单》为准。

*.货款结算支付方式：

（*）结算方式： 固定价结算。价格原则上不得变动，当市场价格波动幅度达到±**％时，可以进行价格调整，但双方应本着实事求是的原则协商单价。供应商办理每月供货对账手续，在收到供应商提交的合法增值税专用发票后，采购单位依据供应商提交的结算确认单、货物发票在财务入账。

（*）供方须出具所有物资的增值税专用发票，供方因各种原因导致未能及时提供合规的增值税专用发票给需方，需方不予办理结算手续。

（*）付款周期。按安装步骤检验合格并办理完结算，甲方在收到乙方开具的合规增值税专用发票且认证通过后，每*个月向乙方支付至当期(指近*个月)结算金额的**%，在所有门安装完毕并通过甲方竣工验收后支付至总结算额的**%，*%作为质保金在质保期满后**天内无息支付，如双方发生纠纷，则延后至纠纷最终解决后**天内付清。

（*）付款方式：银行转账。

*.报价保证金要求：无

*.报价有效期：在规定的报价截止日期起**天内。

*.其他要求：

（*）严格按照报价函格式报价。

（*）五金件品牌要求：顶固、汇泰龙、坚朗（具体待确定供应商后，以使用单位确认样品为准）

三、联系人及联系方式

联系人：张瑶 电话：************

地址：湖北省武汉市武昌区丁字桥路**号

邮箱：**********@**.***

联系人：张广迁 电话：***********

地址：河北省石家庄市鹿泉区******项目部

邮箱：**********@**.***

中铁十一局集团有限公司建安分公司招标采购中心

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