询比编号：******************

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询比内容

*.物资需求表

装饰材料******

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

*.报价文件递交截止时间：****年*月*日**时**分。

*.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(***.******.**)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

*.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

*.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、试验费、安装费、调试费、保险费、装车费、税费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

*.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（*）国家标准和行业标准。

（*）满足设计图纸要求。

（*）满足业主及监理工程师提出的其他质量要求。

*.货物验收方式

（*）货物原材料到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证、送货清单、等资料。

（*）需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，*天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

（*）以上材料点数、量尺验收。

*.货款结算支付方式

*.*结算

每月**日为双方价款结算日期（即上月**日至当月**日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

*.*支付

（*）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（*）入账后的 *个月内支付每批次货款的 **%，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 **%，依次类推;原则上一年内支付比例不超过**%。

（*）本项目工程全部验交完后支付至已入账金额 **%。

（*）剩余*%货款待项目完成竣工决算审查备案和竣工决算审计通过全部验收后一个月无息一次性支付完。

上述款项的支付方式为 :可采用银行转账、银行承兑汇票、建行*信通、云信等票据；以及*订通（建行）、云数（中行、邮政）、航信（中行、微众银行、浙商银行）、简单汇（浙商银行、汉口）等各类脱核产品，相关票据贴现及融资费用由乙方承担。
采用脱核方式支付的，自相应融资款支付至分供商账户之日起，原合同中约定的对应款项的付款日期相应顺延至该日，且在该顺延期间内，不就该笔款项计收任何违约金或利息。

*.报价有效期：**日。

*.未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

*.其他要求：施工工地位于正在运营的清连高速公路保安停车区内，材料运输需要满足高速公路运输管理的相关要求。

四.联系方式

*.采购人：中铁十一局集团有限公司清连高速公路保安停车区建设项目经理部

联 系 人：张松山 联系电话：*********** 邮箱：*********@**.***

到货地址：中铁十一局集团有限公司清连高速公路保安停车区建设项目经理部施工工地

*.监督部门：中铁十一局集团有限公司物资设备集中采购管理中心第一分中心

联系电话：************

五.源头生产厂家招募

为优化供应链体系、降低采购成本，实现规模化集中采购，我单位现面向全国公开征集各类物资具备稳定供货实力的源头生产厂家，我们致力于通过源头直采、减少中间环节的方式，与优质生产厂家建立长期稳定的战略合作关系，实现互利共赢。诚挚邀请有意向与我单位合作的生产厂家，请扫描下方二维码或点击下方链接留下贵公司的相关信息，以便我们有采购需求时与您取得联系。

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