目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能：

*.基本情况：洞桥镇人民政府下辖洞桥镇人民政府（本级）及洞桥镇中心幼儿园。

*.人员情况：****年初，洞桥镇人民政府行政人员数为**人，事业编制人数为**人，编外人数为**人；洞桥镇中心幼儿园事业编制人数为*人。

*.主要职能：本单位贯彻落实中央、省、市、区委关于组织和管理国家行政事务，编制和执行国民经济和社会发展规划，领导和管理经济、教育、科学、文化、卫生、体育、计划生育、民政、公安、监察、民族事务、国防建设等工作，以及区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，为汇总级。

二、洞桥镇单位预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

*. 收入预算总体情况

收入预算总计****.**万元，其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入 *万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转 *万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计****.**万元，按支出功能分类：一般公共服务支出支出（类）****.*万元，教育支出***.**万元，社会保障和就业支出***.*万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出****.**万元，农林水支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出****.**万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。

年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

（二）****年财政拨款收支预算情况

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 ****.**万元，其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入***万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转 *万元。

*. 财政拨款支出预算情况

支出预算总计****.**万元，按支出功能分类：一般公共服务支出支出（类）****.*万元，教育支出***.**万元，社会保障和就业支出***.*万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出****.**万元，农林水支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务支出支出（类）****.*万元，教育支出***.**万元，社会保障和就业支出***.*万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出***.**，农林水支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。

具体使用情况。人员经费（类）支出****.**万元，占**.**%；公用经费支出 ***.**万元，占**.** %，项目支出***.**万元，占*.**%。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计***万元，比上年增加***万元。

结构情况。土地开发支出支出***万元，占***%。

国有资本经营预算支出预算合计*万元。

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.*万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金……等支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费……等支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括离休费、退休费……等支出。

*. 资本性支出**万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置……等支出。

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

财政拨款“三公”经费预算数合计*.**万元，其中：

*.因公出国（境）经费*万元。

*.公务接待费支出 *.**万元。

公务接待费支出主要用于公务餐费等支出。

*.公务用车运行费支出*.**万元，主要用于按规定保留的 *辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

二、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年洞桥镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加**.**万元，上升*.**%，主要是公用经费增加。

政府采购情况。

****年洞桥镇人民政府政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算**.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，洞桥镇人民政府所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆

*.绩效目标设置情况。

****年洞桥镇人民政府财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金****.**万元。

三、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、****年洞桥镇部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十**）部门（单位）一级项目支出预算表

（十**）部门（单位）二级项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

洞桥镇人民政府（汇总）部门预算公开(报表(市县))***********.***洞桥镇人民政府单位（本级）预算公开(报表(市县))***********.洞桥镇中心幼儿园 预算公开(报表(市县))***********.***