公示公告江门市蓬江区卫生健康局蚊媒密度监测设备项目的第二次采购公告
2026-03-25
广东/江门 招标采购
公示公告江门市蓬江区卫生健康局蚊媒密度监测设备项目的第二次采购公告
广东/江门-2026-03-25 00:00:00
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江门市蓬江区卫生健康局蚊媒密度监测设备项目的第二次采购公告

江门市蓬江区卫生健康局蚊媒密度监测设备

项目的第二次采购公告

江门市蓬江区卫生健康局拟对蚊媒密度监测设备项目进行第二次公开采购,现依据相关规定,将采购需求再次予以公告,欢迎符合资格条件的单位参与报价。

一、基本信息

项目名称:蚊媒密度监测设备采购项目

二、采购项目概况

(一)采购内容

设备名称

规格

采购数量

诱蚊诱卵器

*****套

滤纸

***张/盒

****盒

诱蚊产卵器(香港蚊杯)

****套

诱蚊产卵器配套粘蚊纸

*****张

诱蚊桶(新加坡桶)

****

诱蚊桶配套粘蚊纸

*****

防水标签纸(诱蚊设备张贴用)

****

(二)履行期限

履行期限自采购完成并签订合同之日起三天内完成配送。

三、项目服务要求

(一)承接单位应有完成本项目所需的充足物资,且设备质量符合相关标准要求。

(二)项目售后服务期限自合同签订后一年内,承接单位必须与采购单位保持沟通,积极跟进,按时向采购单位汇报项目进度。

(三)承接单位不得将项目非法分包或转包给任何单位和个人,否则采购单位有权立即终止合同,并要求承接单位赔偿相应损失。

(四)如受突发公共事件或不可抗力因素影响,由采购单位调整相关方案,承接单位应积极配合和跟进。

(五)承接单位能够严格遵守合同保密约定,并根据采购单位要求签订有关保密协议。

四、资格要求

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:具有独立承担民事责任的能力;具有良好的信誉和健全的财务会计制度;具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;法律、行政法规规定的其他条件。

(二)承接单位应按照要求提供优质快捷的服务;具有健全的法人治理结构,完善的内部管理制度;有符合要求的固定办公场所及合法稳定的收入来源。

(三)承接单位应当是具有合法经营资格的法人,具有良好的信誉并合法用工。

(五)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一招标项目投标(供应商出具声明函)。

(六)需要落实的政府采购政策:《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔****〕**号)和《广东省人民政府办公厅关于印发广东省进一步支持中小企业和个体工商户纾困发展若干政策措施的通知》(粤府办〔****〕*号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔****〕***号)等。

(七)本项目不接受联合体投标。

五、报价要求

(一)项目费用

本项目总费用最高限价为人民币******元(大写:拾伍万伍仟伍佰元整),参加单位的报价不可高于限价,否则其报价文件视同无效。

(二)本项目服务费用采用包干制,应包括服务成本、法定税费和机构的利润等。

(三)报价人应根据本单位的成本自行决定报价,但不得以低于项目运营成本报价。

(四)报价人的报价,应是本项目范围和文件及合同条款上所列的各项内容中所述的全部,不得以任何理由予以重复。

(五)各报价人在报价时,应充分考虑报价的风险。

六、资料和样品提交要求

请各报价单位于****年*月**日**时**分(北京时间)前,将纸质报价材料(具体要求详见附件,材料需加盖公章并密封送达)及采购内容样品(实物或照片均可)送达至江门市蓬江区卫生健康局(地址:蓬江区天福路**号保安室)。逾期送达的报价文件将被视为无效。递交前请电话联系,联系人:周先生,联系电话:************。

七、报送时间

报价单位需自本第二次公告发布之日起至****年*月**日下午*时前将报价材料送达至指定地址,请于工作日上班时间报送材料(*:*****:**,**:*****:**),逾期送达视为报价无效。

八、评选方式

由采购单位按照内部控制管理制度和有关规定,本着公平、公正、科学、择优的原则,根据项目需求、报价单位条件、报价要求和实际响应报价情况等,对报价文件进行评审比较,并推荐评审结果。评审结果按江门市蓬江区卫生健康局有关规定呈批审定。

附件:参与报价文件组成

江门市蓬江区卫生健康局

****年*月**日

附件:

参与报价文件组成

*.项目报价书

*.参与报价人情况(包括有效的法人单位登记证书副本复印件、法定代表人身份证明复印件或者法定代表人授权委托书原件、公司简介、项目案例等)

*.详细分项报价(格式自定)

*.其它报价文件要求的内容及参与报价人认为需要补充的内容(格式自定)

附件*

江门市蓬江区**单位自主采购项目验收结算书

项目编号:

采购单位

采购项目名称

结算金额(元)

项目负责人

联系人

联系电话

验收意见

货物是否合格

跟报价文件中确定的内容是否一致

附注

是否同意付款

供应商

开户名称

开户行

银行账号

(单位盖章)

验收负责人(签名)

年 月 日

备注

①本结算书一式一份。②如验收合格后,请连同发票、合同原件、其他佐证材料等一并交财务入账。③如本验收书无法涵盖所有内容,可以补充提供其他验收佐证材料。


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