根据《浙江省文化广电和旅游厅关于开展****年度中央和省级支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评工作的通知》（浙文广旅公共〔****〕*号）要求，我局积极组织开展了****年度支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效自评工作，现将具体情况汇报如下：

一、基本情况

（一）公共文化部分

阵地空间打造方面，****年新建“**分钟品质文化生活圈”**个，省级文化驿站*处、省级城市书房*家，对公共文化空间进行微改造精提升，公共文化服务设施网络更加完善。文化惠民方面，实现“三馆一站”等公共文化场馆免费开放常态化。深度利用好春节元宵等传统节日，组织“婺剧迎新”“文化四季行”等系列活动，全年完成送书下乡*****册，送婺剧全本戏***场、送折子戏及综艺演出***场，送讲座展览***场，送培训**场，文化走亲**场等各类文化惠民活动，丰富了基层群众的文化生活。文化氛围打造方面，以全市各基层公共文体场所为载体，扎实推进基层文化队伍建设，推荐群众文化星级示范团队。在文化氛围上实现全面发力、多点开花，组织开展了第十二届乡村文化节、第十三届戏曲周、全民阅读等群众性文化活动。整体来看，我市公共文化服务体系建设在****年实现了预期目标，基本公共文化服务水平逐年提升，丰富了人民群众精神文化生活，增强了文化获得感和认同感，社会效益显著。

（二）公共广电部分

我市积极响应上级部门相关文件要求，加强资金管理、优化资源配置，高度关注农村地区的广播电视覆盖情况，继续深入推进全市广电低保工程，全年减免华数闭路电视收视费低保户数****户，减免闭路电视收视费**.*万元，减免低保新装户初装费为***户，减免初装费*.*万元。同时，积极推进应急广播体系运行维护，充分发挥应急广播体系“战时应急、闲时宣传”的平台作用。市融媒体中心除负责完整传输中央、省、杭州市广播电视节目外，同时也负责广播电视自办节目（栏目）的策划、采编、播放工作。目前开办有《三江两岸》、《农家春秋》两个对农栏目，全方位多视觉地宣传建德民生、社会类资讯服务，丰富了广播电视节目内容，更好地保障了人民群众广播电视收听收看权益。牛头山、乌龙山、清水塘三个发射台承担中央、省、市**套数字电视频道及建德调频广播和电视无线发射重要任务，是建德市广播电视节目安全播出的重要组织部分。****年度除投入部分资金用于发射台的电费及设备维修支出外，还完成了广播、电视、无线发射的播出系统中授时设备更换，无线数字电视卫星接收设备更换。确保播出系统定位与授时准确、卫星信号接收稳定。通过设备更新，保障了播出连续性，确保广播电视服务的高可用性和抗风险能力，最终实现安全播出目标。整体来看，****年我市公共广电圆满实现了绩效目标，更好地保障了人民群众广播电视收听收看权益。

二、补助资金分配及使用情况

（一）中央和省级资金分配下达情况分析

*.公共文化部分

根据浙财文〔****〕**号、浙财文〔****〕**号、浙财文〔****〕**号等文件，****年下达我市中央及省级公共文化服务体系建设补助资金（公共文化）总计***.*万元。其中：浙财文〔****〕**号中央免费开放补助资金**万元由建德市财政直接预算下达市图书馆；其余中央和省补资金***.*万元由建德市财政预算下达建德市文化和广电旅游体育局本级。后为支持建德市完善广播电视公共服务体系建设，经局党组会议讨论，建德市文化和广电旅游体育局从基本公共文化服务专项资金中划转*万元至建德市融媒体中心，其中浙财文〔****〕**号*.*万元，浙财文〔****〕**号*.*万元，故****年建德市文化和广电旅游体局基本公共文化服务资金总计***.*万元。

*.公共广电部分

根据浙财文〔****〕**号文件，****年下达我市中央广播电视节目无线覆盖运行维护补助资金总计**.*万元。由建德市财政直接预算下达建德市融媒体中心。后为支持建德市完善广播电视公共服务体系建设，建德市文广旅体局从基本公共文化服务专项资金中划转*万元至建德市融媒体中心，其中浙财文〔****〕**号*.*万元，浙财文〔****〕**号*.*万元，故****年建德市融媒体中心中央和省级补助资金共计**.*万元。

（二）中央和省级资金执行情况分析

*.公共文化部分

****年中央和省级公共文化服务体系补助资金，严格按照《浙江省基本公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（浙财文〔****〕**号）《建德市基本公共文化服务专项资金管理办法》（建文广旅体〔****〕**号）规定实施，专项用于公共文化场馆免费开放，基层公共文化服务人次队伍建设，“**分钟品质文化生活圈”、城市书房、文化驿站等公共文化设施建设，组织文化走亲，开展送戏送演出、送讲座展览等文化惠民活动以及组织开展乡村文化节、戏曲周等群众性文化活动。截至****年**月**日，资金执行***.*万元，执行率为***%。

*.公共广电部分

****年中央和省级公共文化服务体系补助资金（公共广电），专项用于发射台运行维护费**.**万元（电费**.**万元，设备维修*.**万，设备采购**.**万元），**智慧电台服务费*万元。相关资金资金使用和效果均达到预期目标，资金执行**.**万元，执行率为**.**%。

（三）地方配套资金投入情况分析

*.公共文化部分

****年，建德市地方财政年初预算下达建德市文化和广电旅游体育局本级基本公共文化服务建设专项资金*万元，专项用于文艺赋美活动开展及（婺剧新戏补助），预算下达****年第一批杭州市文旅专项资金**万，专项用于基本公共文化服务补助，****年第五批杭州市文旅专项资金**.**万元，专项用于公共文化服务补助。预算下达市文化馆**万元，专项用于群众文化活动及对外开放运行，预算下达杭州市文艺精品工程专项资金扶持奖励经费**万元，专项用于文艺精品创作。年初预算下达市图书馆***.*万元，专项用于图书购置、报刊征订。

*.公共广电部分：****年，建德市地方财政年初预算下达**.****万元，用于广电低保工程。

（四）补助资金预算绩效管理情况

我市高度重视专项资金预算绩效管理工作。通过财政预算一体化系统实施全过程绩效管理，通过绩效目标申报、中期监控、绩效自评等环节，稳步确保专项资金的合规性和效益性。同时加强对绩效评价结果的运用和整改落实工作。****年我市公共文化服务体系建设专项资金的预算执行，均围绕现代公共文化服务体系的建设和发展，围绕浙江省公共文化服务现代化发展指数（****）指标体系，无偏离绩效目标情况。对资金使用单位实行“月报+抽查”监管模式，重点核查资金支出合规性、项目进度与绩效目标匹配度，确保资金安全高效。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为建德市文广旅体局下一步改进工作和优化资金配置的重要依据。建德市文广旅体局将严格按照绩效自评结果，结合预期目标，及时制定整改措施并加强跟踪问效。同时，自评报告将按要求在建德市政务网公开，接受社会监督。

三、补助资金绩效分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

*.公共文化部分

****年，开展公共文化设施设备“微改造精提升”，“**分钟品质文化生活圈”、城市书房、文化驿站等建设项目完成率***%。深入实施文化惠民工程，实现“三馆一站”等公共文化场馆免费开放常态化，“三送一走”文化惠民活动完成率***%，公共文化设施人均藏书量年新增超目标值。加强基层文化队伍建设，组织开展对市本级、三馆、乡镇（街道）、村（社区）文化员、业余文艺骨干的素质提升培训班，开展群众文化星级示范团队推荐评比，带动本土文艺队伍成长。组织开展戏曲周、乡村文化节等群众文化品牌活动，全力打造基层群众文化氛围，所有项目预算资金全部执行到位，顺利完成既定绩效目标。

*.公共广电部分

****年，建德市圆满完成了广播、电视、无线发射的播出系统中授时设备更换，无线数字电视卫星接收设备更换。确保播出系统定位与授时准确、卫星信号接收稳定，提升了安全播出的管理效能，实现安全播出****小时无责任事故；开办有电视对农栏目《三江两岸》、广播对农栏目《农家春秋》，每周播出时长***分钟，两个对农栏目全方位多视觉地宣传建德民生、社会类资讯服务，丰富了广播电视节目内容，所有项目预算资金全部执行到位，顺利完成了既定绩效目标，有效保障了人民群众免费收听收看广播电视节目的基本文化权益。

（二）绩效指标完成情况分析

*.公共文化部分

数量指标：****年，我市公共文化设施图书购置*.**万册，人均藏书量年新增*.**册。加强基层文化队伍建设，组织市级公共文化机构、乡镇（街道）和村（社区）等基层公共文化从业人员参加各类培训超****人次。

质量指标：积极推进公共文化服务体系建设，新增“**分钟品质文化生活圈”**个，新建城市书房*个、文化驿站*个，完成率***%。建立健全公共文化设施长效管理机制，实现“三馆一站”等公共文化场馆免费开放常态化，免费开放完成率***%。持续开展文化惠民工程，“三送一走”文化惠民活动完成率达***%。

社会效益指标：全市共推荐群众文化星级示范团队**支，业余文艺团队活跃度逐年提升。组织开展了第十三届戏曲周、第十二届乡村文化节、第九届广场舞大赛等系列群众文化活动，全市基本公共文化服务水平有所提升。

满意度指标：****年建德市公共文化服务体系建设成效明显，社会公众对公共文化服务满意率有所提高。

*.公共广电部分

****年，完成无线数字电视***+解码器更换*台，略低于预期目标（调整到了北斗的设备增加）；合同执行率***%，达到预期目标；设备验收通过率***%，达到预期目标；采购项目完成时间为*月底，达到预期目标；项目总成本小于**.*万，达到预期目标；安全播出天数***天，达到预期目标；广播电视节目受众满意度不小于**%，达到预期目标。

完成每周电视自办对农栏目*档，达到预期目标；完成每周电视自办对农栏目播出总时长**分钟，达到预期目标；完成每周广播自办对农栏目*档，达到预期目标；完成每周广播自办对农栏目播出总时长***分钟，达到预期目标。

四、项目存在的问题和下一步改进措施

（一）公共文化部分

****年我市基本公共文化服务体系专项资金，严格按照绩效目标表分配资金项目，项目实施实行全过程管理，资金执行使用严格按照《浙江省基本公共文化服务体系建设补助资金管理办法》（浙财文〔****〕**号）《建德市基本公共文化服务专项资金管理办法》（建文广旅体〔****〕**号）规定实施，专项资金由建德市财政局和建德市文化和广电旅游体育局联合行文拨付到项目实施单位。

存在问题：

部分项目资金拨付较迟，群众知晓率有待提高，基层文化设施利用率、社会力量参与度还存在较大进步空间。

下一步改进措施：

与市财政加强沟通协调，加快项目资金的拨付，充分发挥资金使用价值和绩效；加强宣传推广，利用官方推文、传统媒体、宣传栏等渠道发布活动消息，扩大活动知晓面，提高群众对公共文化服务的知晓率、参与率；鼓励社会化力量参与基本公共文化建设。

（二）公共广电部分

****年我市基本公共文化服务体系专项资金（公共广电）的预算执行，严格按照绩效目标表分配资金项目，项目实施实行全过程管理，圆满完成年度绩效目标。

五、其他需要说明的问题

无

自评单位：建德市文化和广电旅游体育局

****年*月**日