浙江/杭州-2026-03-13 00:00:00
杭州市富阳区****年区民政局预算公开说明
目 录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、预算安排情况说明
（一）****年收支预算总体情况
（二）****年财政拨款收支预算情况
（三）****年一般公共预算基本支出预算情况
（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况
三、其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、****年区民政局预算表
（一）区民政局收支预算总表
（二）区民政局收入预算总表
（三）区民政局支出预算总表
（四）区民政局财政拨款收支预算总表
（五）区民政局一般公共预算支出表
（六）区民政局一般公共预算基本支出表
（七）区民政局一般公共预算“三公”经费支出表
（八）区民政局政府性基金预算支出表
（九）区民政局国有资本经营预算支出表
（十**）区民政局一级项目支出预算表
（十**）区民政局二级项目支出预算表
（十一）区民政局项目支出绩效表
一、区民政局基本情况
（一）主要职能：
*.贯彻执行国家和省、市、区有关民政工作的法律法规规章和政 策措施。制定全区民政事业发展规划和政策并组织实施。
*.负责全区社会团体、基金会和民办非企业单位的登记和监督管 理。
*.牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准。统筹社会救助体系 建设，负责全区特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助工 作。负责社会救助家庭经济状况认定核对工作。
*.指导城乡基层政权和基层群众自治组织建设。指导社区服务管 理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展社区治理 有关工作。
*.负责全区地名管理工作。承担行政区划和行政区域界线的勘定 及日常管理工作，调处行政区域边界争议。
*.拟订全区社会福利事业发展规划、政策。牵头孤儿及其他困境 儿童的福利与救助工作。参与残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。 负责收养登记及生活无着的流浪乞讨人员的救助管理工作。
*.拟订全区养老服务发展规划、政策和标准。组织协调全区养老 服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理养老机构建设， 指导居家养老服务工作。
*.负责殡葬管理工作。
*.负责婚姻登记管理工作。
**.拟订全区社会工作发展规划和政策，会同有关部门推进全区 社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。
**.拟订慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。
**.负责区级福利彩票公益金的使用管理工作。
**.负责全区大中型水库移民安置、后期扶持和小型水库移民扶 持工作，负责处理移民遗留问题。
**.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）区民政局机构设置情况
本部门共有预算单位 * 家，其中：行政单位 * 家、事业单位 *家。具体为：区民政局。（单位预算参考本样式公开内部机构设置情况）
二、预算安排情况说明
（一）收支预算总体情况（详见表***）
按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门（单位）预算管理。
*. 收入预算总体情况
收入预算总计 *****.** 万元，比上年执行数减少 ****.** 万元，下降 *.** %，主要原因是****年部分上级资金未编入年初预算。
其中:财政拨款收入 *****.* 万元，财政专户管理资金 * 万元，事业收入（不含专户资金）* 万元，事业单位经营收入 * 万元，上级补助收入 * 万元，附属单位上缴收入 * 万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余 * 万元，上年结转 ****.** 万元。
*. 支出预算总体情况
支出预算总计 *****.** 万元，比上年执行数减少 ****.** 万元，下降 *.**%，主要原因是****年部分上级资金未编入年初预算。
按支出功能分类：包括一般公共服务（类）支出*万元、国防（类）支出*万元、公共安全（类）支出*万元、教育（类）支出*万元、科学技术（类）支出*万元、文化旅游体育与传媒（类）支出*万元、社会保障和就业（类）支出*****.**万元、卫生健康（类）支出**.**万元、节能环保（类）支出*万元、城乡社区（类）支出***万元、农林水（类）支出****.**万元、交通运输（类）支出*万元、资源勘探工业信息等（类）支出**.**万元、商业服务业等（类）支出*万元、金融支出（类）*万元、援助其他地区（类）支出*万元、自然资源海洋气象等（类）支出*万元、住房保障（类）支出***.**万元、粮油物资储备（类）支出*万元、灾害防治及应急管理（类）支出*万元、其他（类）支出***.**万元、债务付息（类）支出*万元、债务发行费用（类）支出*万元。年末结余分配 * 万元，年末结转下年* 万元。
按支出用途分类：基本支出 ****.** 万元，项目支出 *****.** 万元，事业单位经营支出 * 万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 * 万元。
年末结余分配 * 万元，年末结转下年 * 万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）
*.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计 *****.** 万元，比上年执行数减少 ****.** 万元，下降 *.** %，主要原因是****年部分上级资金未编入年初预算。
其中：一般公共预算拨款收入 *****.* 万元，政府性基金预算拨款收入 ***.* 万元，国有资本经营预算收入 * 万元，上年结转 ****.**万元。
*. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计 *****.** 万元，比上年执行数减少 ****.** 万元，下降 *.** %，主要原因是****年部分上级资金未编入年初预算。
按支出功能分类：包括一般公共服务（类）支出 * 万元、国防 （类）支出 * 万元、公共安全（类）支出 * 万元、教育（类）支出 * 万元、科学技术（类）支出 * 万元、文化旅游体育与传媒（类）支出 * 万元、社会保障和就业（类）支出 *****.** 万元、卫生健康（类）支出 **.** 万元、节能环保（类）支出 * 万元、城乡社区 （类）支出 *** 万元、农林水（类）支出 ****.** 万元、交通运输（类）支出 * 万元、资源勘探工业信息等（类）支出 **.** 万元、商业服务业等（类）支出 * 万元、金融支出（类）* 万元、援助其他地区（类）支出 * 万元、自然资源海洋气象等（类）支出 * 万元、住房保障（类）支出 ***.** 万元、粮油物资储备（类）支出 * 万元、灾害防治及应急管理（类）支出 * 万元、其他（类）支出 ***.** 万元、债务付息（类）支出 * 万元、债务发行费用（类）支出 * 万元。年末结余分配 * 万元，年末结转下年 * 万元。
*.一般公共预算财政拨款支出预算情况
总体情况。一般公共预算支出预算合计 *****.** 万元，比上年执行数*****.**万元 减少 ***.** 万元，下降*.**%，主要原因是****年部分上级资金未编入年初预算。
结构情况。一般公共预算支出合计为 *****.** 万元，其中：其中：一般公共服务（类）支出*万元，占*%；国防（类）支出*万元，占*%；公共安全（类）支出*万元，占*%；教育（类）支出*万元，占*%；科学技术（类）支出*万元，占*%；文化旅游体育与传媒（类）支出*万元，占*%；社会保障和就业（类）支出*****.**万元，占**.**%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.**%；节能环保（类）支出*万元，占*%；城乡社区（类）支出*万元，占*%；农林水（类）支出**万元，占*.**%；交通运输（类）支出*万元，占*%；资源勘探工业信息等（类）支出**.**万元，占*.**%；商业服务业等（类）支出*万元，占*%；金融（类）支出*万元，占*%；援助其他地区（类）支出*万元，占*%；自然资源海洋气象等（类）支出*万元，占*%；住房保障（类）支出***.**万元，占*.**%；粮油物资储备（类）支出*万元，占*%；灾害防治及应急管理（类）支出*万元，占*%；其他（类）支出*万元，占*%；债务付息（类）支出*万元，占*%；债务发行费用（类）支出*万元，占*%。
具体使用情况。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）****.** 万元，主要用于民政局本级的人员工资、商品和服务支出、退休人员活动费。比上年执行数增加**.** 万元，增长了 *.**%，主要原因是****年的执行数中没有含奖金发放的部分资金，****年预算中含该类资金。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）** 万元，主要用于社会组织管理相关费用支出。比上年执行数增长 **.**%，主要原因是增加部分为矅阳老年公寓审计 。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）** 万元，主要用于地名专项运行经费。比上年执行数增加*.* 万元，增长 **.** %，主要原因是项目支出正常增加。
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理务支出（项）*** 万元，主要是用于民政专项业务、婚姻登记中心运行、政企结算租金，比上年执行数减少 ***.** 万元，下降**.**%，主要原因是婚姻登记中心运行及政企结算租金项目资金减少。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**.*万元，主要用于行政单位离退休费用。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）***.** 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，比上年执行数增长 **.**%，主要原因是人员有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**.**万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。比上年执行数增长 **.*%，主要原因是人员有所增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）*.** 万元，主要用于其他社会保险。比上年执行数下降 *.**%，主要原因是人员有所增加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）***.*万元，主要用于困难群众补助及救济金专项中困境儿童相关补助。比上年执行数下降**.**%，主要原因是****年实际执行数据为****万元，调整预算需要增加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）****万元，主要用于老年人福利各项费用支出。比上年执行数增加***.**万元，增长**.**%，主要原因是老年人人口增多高龄津贴、“爱心卡”项目支出增加。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）***万元，主要用于殡葬改革专项支出。比上年执行数增加 ***.** 万元，增长***.**%，主要原因是****年***.*万元殡葬补助资金直接下到乡镇；未计算入执行数，同时原计划在****年支付的殡葬补助资金***.**万元，需在****年支付。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）****.**万元，主要用于养老事业专项各项费用支出。比上年执行数增长***.**%，主要原因是乡镇(村）级居家照料中心、老年食堂支出增加。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）****万元，主要用于残疾人两项补贴发放。比上年执行数下降*.**%，主要原因是预算编制按要求减少。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）***万元，主要用于困难群众生活补助及救济金发放。比上年执行数增长**.**%，主要原因是预算编制按要求相应调整。
社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）*****万元，主要用于困难群众生活补助及救济金发放。比上年执行数下降*.**%，主要原因是预算编制按要求减少，实际执行数据会增加。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**万元，主要用于乡镇街道临时救助。比上年执行数下降 ** %，主要原因是临时救助存在偶然性，以实际救助为准。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）**万元，主要用于区救助管理站救助流浪乞讨人员经费。比上年执行数增加**.**%，主要原因是预算正常增加。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）*** 万元，与上年执行数相等，主要用于特困人员供养金及护理补贴支出。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）****万元，主要用于特困人员供养金及护理补贴支出。比上年执行数下降**.**%，主要原因是按要求编制预算，实际执行数会增加。
社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）****万元，主要用于三老、国民党、矽肺、物价补贴等人员救助支出。比上年执行数增长**.**%，主要原因是预算正常增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**.**万元，主要用于民政局本级单位职工医疗保险缴纳。比上年执行数增长**.**%，主要原因是人员增加，费用增加。
农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）**万元，主要用于水库移民专项支出。比上年执行数下降**.**%，主要原因是移民项目资金下达口径变化。
资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）**.**万元，主要用于适老化改造。比上年执行数下降**.**%，主要原因是该项工作****年不再开展。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）***.**万元，主要用于单位职工公积金缴纳。比上年执行数增长*.**%，主要原因是人员有所增加。
*.政府性基金财政拨款支出预算情况
总体情况。政府性基金支出预算合计****.**万元，比上年执行数下降**.*%，主要原因是口径变化。
结构情况。城乡社区支出（类）支出***万元，占*.**%；农林水支出（类）支出****.**万元，占**.**%；其他支出（类）支出***.**万元，占**.**%。
具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）***.** 万元，主要用于党群服务中心运行经费、福利中心无障碍项目支出，比上年执行数减降*.**%，主要原因是福利中心无障碍项目支付减少。
农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）***.**万元。主要用于移民项目支出。比上年执行数增长***.**%，主要原因是预算口径变化。
农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）***.**万元。主要用于移民直补资金支出。比上年执行数下降**.**%，主要原因是预算口径变化。
农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）****.**万元。主要用于移民项目资金支出。比上年执行数增长**.**%，主要原因是预算口径变化。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）***.**万元，主要用于养老事业专项支出。比上年执行数减少**.**%，主要原因是截止预算编制只填报了已下达的公益金，****年年中福彩公益金仍会有下达数。
*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
民政局本级****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：
*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗其他工资福利支出。
*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
*．对个人和家庭的补助支出**.*万元，主要包括退休费、医疗费补助、子女统筹、其他对个人和家庭的补助。
*. 资本性支出*万元，主要包括办公设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）
财政拨款“三公”经费预算数合计*.*万元，比上年*.**增长**.*%，主要原因是****年的数据为预算数，后期执行中增长率会下降。其中：
*.因公出国（境）经费*万元，比上年增长*%，主要原因是根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，****年未安排因公出国（境）活动。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
*.公务接待费支出*.*万元，比上年增长***.**%，主要原因是****年的数据为预算数，后期执行中增长率会下降。公务接待费支出主要用于区外单位人员前来检查工作等支出。
*.公务用车购置及运行费支出*.*万元，比上年增长**.**%，主要原因是****年的数据为预算数，后期执行中增长率会下降。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），比上年增长*%；主要用于经批准购置的*辆公务用车。公务用车运行费支出*.*万元，比上年增长**.**%，主要原因是****年的数据为预算数，后期执行中增长率会下降；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、其他重要事项的情况说明
*.机关运行经费
****年民政局本级*家行政单位以及区水库移民服务中心、区殡葬管理服务中心等*家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加**.**万元，增长*.**%，主要是人员增加，公用增加。
*.政府采购情况。
****年民政局本级各单位政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**.**万元。
*.国有资产情况。
截至****年**月**日，民政局本级所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。
****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。（或****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备）。
*.绩效目标设置情况。
****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金*****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
四、名词解释
*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
