青田县国有企业内部审计指导中心年度报告

2026-03-12

浙江/丽水中标结果

青田县国有企业内部审计指导中心年度报告
浙江/丽水-2026-03-12 00:00:00

单位名称	青田县国有企业内部审计指导中心	法定代表人	叶利伟
住所	青田县鹤城街道临江东路*号财政局三楼
开办资金（万元）	.	经费来源	财政全额补助
年初数（万元）	**	期末数（万元）	**
宗旨和业务范围	指导监督国有企业内部审计工作（涉及资质许可项目需持有资质证书开展）
统一社会信用代码	******************	举办单位	青田县财政局
开展业务情况
一、基本情况	指导督促国有企业建立健全内部审计制度。督促落实审计整改工作，对审计查出的问题实行清单化管理。统筹理由审计成果，加强与审计、纪委的协调贯通。
二、开展的主要工作及取得主要效益	、统筹推进国企常态化审计：牵头制定《*年度、年度、年度县属国有企业审计计划表》践行三年轮审制度，对子公司审计全覆盖，创新采用“定期检查+专项督查”双轨监督模式，构建国企内部审计常态化机制。截至目前，已完成年度家县属国企开展内部审计工作，后续将启动内审工作专项考核打分，以量化考核倒逼审计流程规范、质量提升。、开展财审联动，深化专项审计：组建内审队伍开展水务公司*年*年财务收支审计，聚焦水务公司财务收支关键环节，重点核查财政资金申请、使用、管理规范性及财务收支真实性、合法性。县国资水务公司财务审计组牵头联合县审计局、水务公司召开两次财务审计专项交流会，围绕审计问题、整改方案等内容展开深入沟通与研讨。后续完成水务公司年**年财务收支审计报告编制，并建立“整改台账”，督促水务公司逐项落实整改要求。、国有企业采购专项检查：国企内审指导中心启动县属国有企业采购专项检查行动，采取“企业自查+联合督查”模式，聚焦采购制度建设、采购流程合规、供应商履约等关键环节，严审采购合同资金，压实责任督促整改。月七大集团公司完成自查并上报国企采购自查报告，*月完成现场督查并形成了各个集团公司采购专项检查报告，月将修订完善《青田县县属国有企业采购管理办法（试行）》。、合同管理全流程自查：指导县属国企开展*******年合同管理专项自查，重点聚焦合同签订、合同履行、合同登记、合同纠纷等关键环节审核，目前大集团已全部上报国企合同管理自查报告，后续将督促国企建立“合同关键信息一览表”管理机制，完善合同全流程管控，强化合同法律合规审查。、项目停滞材料闲置专项督导：针对国企建设项目长期停建、材料闲置导致的效益低下、资产损失问题，组织开展专项自查。大集团已提交自查报告，同步完成问题成因梳理，后续将重点指导企业加强项目管控，推动存量资产盘活，提升投资效益。
三、存在的主要问题	审计人员配备不足，审计人员专业化水平不多元化。
四、下一步打算	.配强内部审计人员，并加强审计人员专业培训。.加强与巡视巡察，审计局联动。
对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况	无
相关资质认可	无
绩效和受奖惩及诉讼投诉情况	无
接受捐赠以及使用情况	无