浙江/杭州-2026-03-13 00:00:00
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一、杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）预算安排情况说明
（一）****年收支预算总体情况
（二）****年财政拨款收支预算情况
（三）****年一般公共预算基本支出预算情况
（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况
三、其他重要事项的情况说明
四、名词解释
五、****年杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）部门预算表
（一）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）收支预算总表
（二）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）收入预算总表
（三）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）支出预算总表
（四）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）财政拨款收支预算总表
（五）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）一般公共预算支出表
（六）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）一般公共预算基本支出表
（七）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）政府性基金预算支出表
（九）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）国有资本经营预算支出表
（十**）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）一级项目支出预算表
（十**）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）二级项目支出预算表
（十一）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）项目支出绩效表
一、杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）基本情况
（一）主要职能：
*. 贯彻执行国家和省、市有关卫生健康工作的法律法规。组织拟订全区国民健康政策，拟订卫生健康事业发展规划并组织实施，统筹规划卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
*.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施，推进富阳特色健康服务业发展。
*.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划、精神卫生以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
*.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
*.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测、评估工作。
*.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、爱国卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理,健全卫生健康综合监督体系。承担全区卫生健康行政审批工作。承担《烟草控制框架公约》履约的全区牵头工作。
*.负责全区医疗机构、医疗服务行业的监督管理，建立医疗机构服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。
*.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，实施人口与家庭发展相关政策，落实计划生育政策。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。
*.组织实施基层卫生健康工作，健全基层医疗卫生、妇幼健康服务体系，负责全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展，组织实施卫生相关科研项目和重点学科建设。指导卫生健康服务体系信息化建设，推进智慧医疗等信息化项目的应用。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。
**.组织制定中医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。
**.负责区干部保健工作领导小组确定的保健对象的医疗保健工作，负责区级及以上重要会议和重大活动的医疗保障工作。
**.完成区委、区政府交办的其他任务。
**.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康富阳战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为重点，从以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是要更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共卫生服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。
（二）杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）机构设置情况
本部门共有预算单位 **家，其中：行政单位 *家、事业单位 *家。具体为：杭州市富阳区卫生健康局、杭州市富阳区疾病预防控制中心（杭州市富阳区卫生监督所）、杭州市富阳区第三人民医院、杭州市富阳区妇幼保健院、杭州市富阳中医骨伤医院、杭州市富阳区干部保健中心、杭州市富阳区医疗急救指挥中心、杭州市富阳区计划生育协会、杭州市富阳区第一人民医院医疗卫生服务共同体、杭州市富阳区第二人民医院医疗卫生服务共同体、杭州市富阳区中医院医疗卫生服务共同体。
二、杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）预算安排情况说明
（一）收支预算总体情况（详见表***）
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。
*. 收入预算总体情况
收入预算总计 *****.**万元，比上年执行数******.**万元减少 ******.**万元，下降 **.**%，主要原因是****年收入总计决算数包括事业收入******.**万元、其他收入****.**万元，合计******.**万元，而****年预算总计里不包括事业收入和其他收入。
其中:财政拨款收入*****.**万元，财政专户管理资金 *万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入 *万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转 ****.**万元。
*. 支出预算总体情况
支出预算总计*****.**万元，比上年执行数******.**万元减少 ******.**万元，下降 **.**%，主要原因是****年支出总计决算数包括非财政拨款的事业支出等，而****年预算总计里不包括非财政拨款的支出。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）****.**万元，卫生健康支出（类）*****.**万元，城乡社区支出（类）****万元，住房保障支出（类）****.**万元。
按支出用途分类：基本支出 *****.**万元，项目支出*****.**万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。
年末结余分配 *万元，年末结转下年*万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）
*.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计*****.**万元，比上年执行数*****.**万元减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因是*、****年预算减少了药品差价款，****年有药品差价款****万元；*、****年执行数里包含信息化数据，****年信息化数据的预算由数据局编制。
其中：一般公共预算拨款收入*****.**万元，政府性基金预算拨款收入 ****万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转****.**万元。
*. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计*****.**万元，比上年执行数*****.**万元减少*****.**万元，下降**.**%，主要原因是*、****年预算减少了药品差价款，****年有药品差价款****万元；*、****年执行数里包含信息化数据，****年信息化数据的预算由数据局编制。
按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）****.**万元，卫生健康支出（类）*****.**万元，城乡社区支出（类）****万元，住房保障支出（类）****.**万元。年末结余分配 *万元，年末结转下年*万元。
*.一般公共预算财政拨款支出预算情况
总体情况。一般公共预算支出预算合计*****.**万元，比上年执行数*****.**万元减少****.**万元，下降 *.**%，主要原因是区卫健局本级****年预算减少了药品差价款，****年有药品差价款****万元。
结构情况。一般公共预算支出合计为*****.**万元，其中：社会保障和就业支出（类）****.**万元，占 *.**%；卫生健康支出（类）支出*****.**万元，占 **.**%；住房保障支出（类）支出****.**万元，占*.**%。
具体使用情况。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为****.**万元，主要用于卫健局系统职工养老保险缴费方面的支出。比上年执行数****.**万元增加**.**万元，增加*.** %，主要原因是职工人员的变动及工资级别提高增加了养老保险的缴费基数。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为****.**万元，主要用于卫健局机关职工年金缴费方面的支出。比上年执行数****.**万元增加**.**万元，增长*.**%，主要原因是职工人员变动及工资级别提高，提高了缴费基数。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算为**.**万元，主要用于卫健局机关失业、工伤保险的支出。比上年执行数*****.**万元减少*****.**万元，减少**.**%，主要原因是****年公立医院的社会保障缴费都放入“卫生健康支出”功能科目中了。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）预算为****.**万元，主要用于卫健局职工的工资福利支出及机关运行方面的支出。比上年执行数****.**万元增加了**.**万元，减少*.**%，主要原因是人员的变动引起的工资福利支出变化。
卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）预算为***万元，主要用于卫健局部门项目的支出。比上年执行数****.**万元减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是****年部门项目里有药品差价款****万元，****年无这个项目的预算。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）预算为****.**万元，主要用于政府项目“基本公共卫生专项”的支出。比上年执行数*****.**万元减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是****年预算中尚未包括一些基本公卫的上级资金，还有一些放在“其他公共卫生支出”功能科目了。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）预算为***.**万元，主要用于政府项目“其他基本公共卫生服务”项目的支出。比上年执行数*万元增加***.**万元，主要原因是****年度未设立该功能科目。
卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）预算为****万元，主要用于政府项目“其他基本公共卫生服务”项目的支出。比上年执行数****.**万元增加****.**万元，增加***.**%，主要原因是****年一部分放入“基本公共卫生服务”功能科目的****年放在此功能科目中了。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）预算为****万元，主要用于政府项目“计生专项经费”、“计划生育奖扶金”等项目的支出。比上年执行数****.**万元减少****.**万元，减少**.*%。主要原因是****年预算中，计生专项的支出放在“其他计划生育事务支出”功能科目中了。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算为****.**万元，主要用于政府项目“计生专项补助”的支出。比上年执行数**.**万元增加****.**万元，主要原因是****年放在“计划生育服务（项）”的资金****年放在此功能科目中了。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为**.**万元，主要用于卫健局机关、计生协会职工医疗保险缴费的支出。比上年执行数**.**万元增加*.*万元，增加**.**%，主要原因是职工的变动及工资级别的提高引起缴费基数的增加。
卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）预算为****.**万元，主要用于托育服务普惠提质工程、育儿补助的支出。比上年执行数增加****.**万元，主要原因是上年度的功能科目为“卫生健康支出（类）托育服务（款）其他托育服务支出（项）”，上年度该功能科目的执行数为****.**万元，本年度预算比上年度执行数增加****.**万元，增加**.**%，主要原因是本年度预算时未把一部分国家育儿补助的上级资金纳入。
卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算为****.**万元，主要用于人才培养及学科建设、卫生能力提升工程等项目的支出。比上年执行数*****.**万元减少*****.**万元，减少**.**%，主要原因是*、****年度人才培养及学科建设、卫生能力提升等项目的支出放在政府性基金功能科目中了；*、****年该功能科目还包括公立医院的非财政拨款支出，而****年预算只包括公立医院的财政拨款支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为****.**万元，主要用于卫健局机关职工住房公积金缴费支出。比上年执行数****.**万元增加***.**万元，增加*.**%，主要原因是****年人员变动及工资级别增加引起缴费基数增加。
*.政府性基金财政拨款支出预算情况
总体情况。政府性基金支出预算合计****万元，比上年执行数****.**万元减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是****年用于人才培养及学科建设、卫生能力提升工程等项目的一部分支出安排在“卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）”功能科目中了。
结构情况。城乡社区（类）支出 ****万元，占 ***%。具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为 ****万元，主要用于卫生能力提升工程、健康富阳建设补助、人才培养及学科建设方面的支出。比上年执行数****.**万元减少****.**万元，下降 **.**%，****年用于人才培养及学科建设、卫生能力提升工程等项目的一部分支出安排在“卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）”功能科目中了。
*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 *****.**万元，其中人员经费*****.**万元，公用经费 ****.**万元。具体为：
*．工资福利支出*****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。
*．商品和服务支出****.**万元，主要包括办公费、印刷费、水电费等支出。
*．对个人和家庭的补助支出*****.**万元，主要包括对公立医院正式职工每人每年*万元的社保缴费补助及离休费、退休费等支出。
*. 资本性支出*.**万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）
财政拨款“三公”经费预算数合计**.*万元，比上年预算**.**万元增长*.*万元，增长**.**%，主要原因是疾控中心增加了公车运行维护费预算。其中：
*.因公出国（境）经费*万元，比上年预算增长/下降 *%，主要原因是两年均无因公出国（境）预算。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
*.公务接待费支出*.*万元，比上年预算*.*万元下降*.*万元，下降**.*%，主要原因是厉行节约，控制不必要的公务接待支出。公务接待费支出主要用于接待上级业务检查等支出。
*.公务用车购置及运行费支出 **.*万元，比上年预算**.*万元增长*万元，增长**.**%，主要原因是疾控中心增加了公车运行维护费预算。其中，公务用车购置支出*万元（含购置税等附加费用），比上年增长/下降*%，主要原因是上年跟本年都无公务用车购置预算；主要用于经批准购置的*辆公务用车。公务用车运行费支出 **.*万元，比上年**.*万元增长*万元，增长**.**%，主要原因是疾控中心增加了公车运行维护费预算。主要用于按规定保留的 **辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、其他重要事项的情况说明
*.机关运行经费。
****年杭州市富阳区卫生健康局本级等*家行政单位以及杭州市计划生育协会等*家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算***.**万元增加*.**万元，增长*.**%，主要是职工人员数的变动引起预算的增加。
*.政府采购情况。
****年杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）各单位政府采购预算总额****.**万元，其中：政府采购货物预算****.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算***.**万元。
*.国有资产情况。
截至****年**月**日，杭州市富阳区卫生健康局（部门汇总）所属各预算单位共有车辆**辆，其中，一般公务用车**辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车**辆和其他用车**辆。单位价值**万元以上通用设备**台（套），单位价值***万元以上专用设备***台（套）。
****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。
*.绩效目标设置情况。
****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计**个一级项目，涉及当年资金*****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
四、名词解释
*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）****年预算公开.****
杭州市富阳区卫生健康局（系统汇总）预算公开(报表(市县)).***
****年杭州市富阳区计划生育协会预算公开说明样式.****
****年杭州市富阳区计划生育协会预算公开(报表(市县))***********.***
区疾控中心（卫生监督所）****年预算公开预算公开(报表(市县))***********.***
区疾控中心（卫生监督所）****年预算公开说明样式.****
区医疗急救指挥中心****年预算公开(报表(市县)).***
富阳区卫生健康局
****年*月**日
