目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西科技大学第二附属医院****年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西科技大学第二附属医院****年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西科技大学第二附属医院（第二临床医学院）（广西柳州肿瘤医院）是基本医疗保险定点医院，集医疗、教学、科研、预防、保健和康复为一体，是以治疗各类良恶性肿瘤、甲状腺疾病为特色的三级甲等肿瘤专科医院，是柳州市肿瘤防治工程技术研究中心、柳州市甲状腺防治工程技术研究中心，拥有柳州市鼻咽癌防治重点实验室、广西甲状腺肿瘤精准防治研究重点实验室。医院肿瘤内科为自治区级重点培育学科；耳鼻咽喉头颈外科为自治区级重点培育专科；肿瘤科为柳州市重点培育专科；甲状腺外科入选国家甲状腺微创介入建设中心；是自治区第一批限制类医疗技术——强调放疗技术临床应用规范化培训基地。

二、机构设置情况

医院是党委领导下实行院长负责制的非盈利性医疗机构，全院共设置临床科室**个（含*个白莲社区卫生服务中心），医技科室**个，职能后勤科室**个，研究机构及平台*个。医院学科门类齐全，开设有肿瘤放疗、化疗、手术、中医特色治疗以及综合治疗等专业，以治疗各类良、恶性肿瘤和甲状腺疾病为特色，同时设置有肝胆、胃肠、泌尿、骨科、神经外、胸、乳腺、甲状腺、眼、耳鼻咽喉、头颈、妇科妇瘤、麻醉等手术科室和肿瘤放化疗、核医学、心血管、肾、呼吸、神经、消化、内分泌、急诊医学、儿科、中医科/中西医结合、老年病医学、疼痛、皮肤、临床营养、重症医学科等非手术科室和口腔科门诊。

第二部分：广西科技大学第二附属医院****年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入**,***.**万元，总支出**,***.**万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入与上年相比下降**.**%，主要原因是根据我单位事业发展规划和实际运营情况，坚持积极稳妥的原则，全面预测各项收入。总支出与上年相比下降**.**%，主要原因是我单位根据“以收定支，收支平衡”的原则，根据年度的收入预算情况合理统筹安排各项支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入**,***.**万元，与上年相比下降**.**%，其中：

事业收入**,***.**万元，占总收入**.**%，与上年相比下降**.**%，原因是事业预算收入随着医疗业务量减少而降低；

一般公共预算拨款***.**万元，占总收入*.**%，与上年相比下降*.**%，原因是****年无医疗护理员培训和规范管理项目财政补助收入预算。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出**,***.**万元，与上年相比下降**.**%，其中：基本支出*,***.**万元，占总支出**.**%，与上年相比下降**.**%；项目支出**,***.**万元，占总支出**.**%，与上年相比下降*.**%。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位****年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位****年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位****年无一般公共预算“三公”经费预算。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位运行经费支出共**,***.**万元，较上年减少***.**万元，下降*.**%，具体情况为：

办公费**.**万元，较上年上升**.**%；

印刷费**.**万元，较上年下降**.**%；

水电费***.**万元，较上年上升*.**%；

邮电费**.**万元，较上年下降**.**%；

物业管理费***.**万元，较上年下降*.**%；

差旅费**.**万元，较上年上升**.**%；

维修（护）费***.**万元，较上年上升**.**%；

租赁费*.**万元，较上年上升***.**%

会议费*.**万元，较上年下降**.**%；

培训费**.**万元，较上年上升**.**%；

公务接待费*.**万元，较上年下降**.**%；

专用材料费*,***.**万元，较上年下降**.**%；

劳务费*.**万元，较上年下降**.**%；

工会经费**.**万元，较上年上升**.**%；

公务用车运行维护费及其他交通费用**.**万元，较上年下降**.**%；

税金及附加费用*万元，与上年持平；

其他商品服务支出*,***.**万元，较上年上升***.**%，主要包括律师费、医学检验外送、病理检查外送、产前筛查外送、废弃物处置费、布草洗涤费、污水处理费、审计费、公开招聘费、质检环评预评费、医疗责任险等；

八、政府采购预算安排情况说明

我单位****年政府采购预算总金额*,***.**万元。其中：货物类采购*,***.*万元、工程类采购*.**万元、服务类采购***.**万元。

九、国有资产占用情况说明

截至****年**月**日，固定资产账面价值共计**，***.**万元，其中：我院核定公务用车编制为*辆，实有车辆*辆，单位价值**万元以上专用设备***套。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目** 个，预算资金**,***.**万元；对下转移支付项目*个，预算资金*.**万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“事 业单位经营收入”等以外的收入。如：中短期贷款收入、存款利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：广西科技大学第二附属医院****年单位预算公开报表