目录

一、杭州市富阳区常安镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、杭州市富阳区常安镇人民政府预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年杭州市富阳区常安镇人民政府预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十**）部门（单位）一级项目支出预算表

（十**）部门（单位）二级项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

一、杭州市富阳区常安镇人民政府基本情况

（一）主要职能：

*、执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

*、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

*、制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

*、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）杭州市富阳区常安镇人民政府机构设置情况

本部门共有预算单位 *家，其中：行政单位*家、事业单位 *家。具体为：政府本级人员情况：****年底在编干部**人，其中公务员**人，事业**人。

二、杭州市富阳区常安镇人民政府预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表***）

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少 ****.**万元，下降 **.**%，主要原因是一般公共预算拨款减少。

其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金 *万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转*万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计 ****.**万元，比上年执行数减少 ****.**万元，下降 **.**%，主要原因是一般公共预算拨款减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）****.**万元；社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，城乡社区支出（类）***.**万元，农林水支出（类）***.**万元，住房保障支出（类）***.**万元；年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

按支出用途分类：基本支出 ****.**万元，项目支出***.**万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出*万元。

年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 ****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降 **.**%，主要原因是一般公共预算拨款减少。

其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入 ***万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转 *万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 ****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降 **.**%，主要原因是一般公共预算拨款减少。

按支出功能分类：一般公共服务支出（类）****.**万元；社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类）**.**万元，城乡社区支出（类）***.**万元，农林水支出（类）***.**万元，住房保障支出（类）***.**万元；年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是项目支出减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务支出（类）****.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）**.**万元，占*.**%；城乡社区支出（类）***.**万元，占*.**%；农林水支出（类）***.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）***.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

一般公共服务支出（类）支出****.**万元，主要用于人员经费、公用经费支出。比上年执行数增加***.**万元，增加**.**%，主要原因是预算基数调整，细分支出。

社会保障和就业（类）支出***.**万元,主要用于人员社保经费支出，比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因****年预算中在职人员人数减少。

卫生健康支出**.**万元,用于职工基本医疗保险金，比上年执行数增加*.**万元，增加*.**%,主要原因是社保基数调整。

城乡社区（类）支出***.**万元，用于党员活动经费、社工经费、报账员经费以及政府投资项目等支出，比上年执行数减少**.**万元，下降**.**%,主要原因是本年度政府投资项目支出减少。

农林水（类）支出***.**万元,主要用于村级运转及人员经费，比上年执行数减少****.**万元，下降**.***%，主要原因是部分预算未下达及项目支出减少。

住房保障（类）支出***.**万元，主要用于人员经费支出。比上年执行数增加*.**万元，增加*.**%,主要原因公积金基数调整。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 ***万元，比上年执行数增加***万元，增长**.**%，主要原因是支出项目增加。

结构情况。城乡社区支出***万元，占***%。

具体使用情况。

城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出预算为***万元，主要用于****年美丽城镇项目*常安镇文旅特色型(省级样板)、常安镇垃圾中转站新建工程等方面的支出。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

总体情况。国有资本经营预算支出预算合计*万元，比上年执行数增加*万元，增长*.**%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 ****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费 ***.**万元。具体为：

*．工资福利支出 ****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

*．商品和服务支出 ***.**万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

*．对个人和家庭的补助支出 **.**万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金等支出。

*. 资本性支出 **.**万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）

财政拨款“三公”经费预算数合计*.**万元，比上年增长*.**%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中：

*.因公出国（境）经费*万元。

*.公务接待费支出*.**万元，与上年无变化。

*.公务用车购置及运行费支出*.**万元，比上年增长**.**%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中，公务用车购置支出 *万元（含购置税等附加费用）；主要用于经批准购置的 * 辆公务用车。公务用车运行费支出 *.**万元，比上年增长**.**%，主要原因是公车使用年限较长，运行维护费增加；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费

****年杭州市富阳区常安镇人民政府（本级）的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少**.**万元，下降*.**%，主要是经费减少。

*.政府采购情况。

****年杭州市富阳区常安镇人民政府采购预算总额**.**万元，其中：政府采购货物预算**.**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，杭州市富阳区常安镇人民政府所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车**辆和其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。（或****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备）。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金***.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

杭州市富阳区常安镇人民政府****年预算公开表.***