目 录

第一部分：单位概况

第二部分：****年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：****年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

桂林医科大学第二附属医院（第二临床医学院）是桂林医科大学直属的现代化大型综合医院。医院始建于****年，****年更名为桂林医学院第二附属医院，****年更名为桂林医科大学第二附属医院，占地面积*****平方米，编制床位数****张，是一家集医疗、教学、科研、预防、康复、急救为一体的国家三级甲等综合医院，为全国百姓放心示范医院、自治区文明单位、国家药物临床试验机构、自治区首批药品临床综合评价基地。医院以为人民群众提供医疗、预防、保健、生育、康复等医疗卫生服务；贯彻落实医药卫生体制改革、发展医疗业务建设，保障人民身体健康为单位主要职责。

二、机构设置情况

我单位为差额补助事业单位，独立编制机构*个，单位机构*个，无下属单位。

我院设有**个临床、医技科室，***个专科、专病门诊，**个护理门诊，现拥有**个广西医疗卫生重点（培育）学科，*个广西临床重点专科建设（培育）项目，*个市级重点专科。

第二部分：****年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入******.**万元，总支出******.**万元。总收入较上年减少*****.**万元，下降*.**%。总支出较上年减少*****.**万元，下降*.**%。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入******.**万元，较上年减少*****.**万元，下降*.**%。单位收入主要包括：一般公共预算***.**万元，占总收入*.**%，同比下降**.**%；单位资金******.**万元，占总收入**.**%，同比下降*.**%，主要原因是全区医疗服务价格调整，预计收入减少。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出******.**万元，较上年减少*****.**万元，下降*.**%。单位支出主要包括：基本支出*****.**万元，占总支出**.**%，同比增长*.**%，主要原因是在职人员增加；项目支出*****.**万元，占总支出**.**%，同比下降**.**%。主要原因是设备购置、基建项目支出减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位****年单位预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位****年单位预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位****年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算*万元，同口径比****年增加*万元，增长*%，具体如下：

（一）因公出国（境）费****年预算安排*万元，比上年增加*万元，增长*%。

（二）公务用车购置及运行费****年预算安排*万元，比上年增加*万元，增长*%，其中：

公务用车购置费****年预算安排*万元，比上年增加*万元，增长*%；

公务用车运行维护费****年预算安排*万元，比上年增加*万元，增长*%。

（三）公务接待费****年预算安排*万元，比上年增加*万元，增长*%。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位事业单位相关运行经费主要包括:办公费***.**万元、印刷费**.**万元、邮电费**.**万元、差旅费**.**万元、培训费***.**万元、维修（护）费****.**万元、专用材料费*****.**万元、一般设备购置费***.**万元、水费***.**万元、电费****.**万元、物业管理费***.**万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他商品和服务支出****.**万元。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位****年政府采购预算总金额*****.**万元。其中：货物类采购*****.**万元、工程类采购****.**万元、服务类采购****.**万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位截至****年**月**日，共有车辆*辆，其中：应急保障用车*辆、特种专业技术用车*辆；单位价值***万元以上专用设备***台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位****年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级财政拨款项目*个，预算资金***.**万元；对下转移支付项目*个，预算资金*万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算：指财政收入拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

五、“三公”经费：指预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：****年单位预算公开报表（详见附件）