一、渔山乡基本情况

（一）主要职能：

*.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

*.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

*.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

*.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

*.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

*.认真贯彻党和国家财政方针政策，严格执行财政法规章和制度，负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制预算，执行预算进行年度决算并公开。

（二）机构设置情况

本部门共有预算单位* 家，其中：行政单位* 家、事业单位 * 家。具体为：杭州市富阳区渔山乡人民政府和杭州市富阳区渔山乡中心幼儿园。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降 **.**%，主要原因一是可支配的项目预算经费大幅度缩减，二是公用经费持续减少，三是政府投资项目减少，预算安排有所下降。

其中:财政拨款收入 ****.**万元，财政专户管理资金 *万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转**.**万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少 ***.**万元，下降 **.**%，主要原因是续建的政府投资项目减少使基金预算有所下降和一般公共预算中可支配的项目预算和公用经费大幅度缩减的双重影响。

按支出功能分类：一般公共服务支出****.**万元，教育支出***.**万元，社会保障和就业支出***万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出**.**万元，农林水支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.*万元，项目支出***.**万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年 *万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降 **.**%，主要原因一是可支配的项目预算经费大幅度缩减，二是公用经费持续减少。

其中：一般公共预算拨款收入 ****.**万元，政府性基金预算拨款收入**万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转 **.**万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降 **.**%，主要原因是续建的政府投资项目减少使基金预算有所下降和一般公共预算中可支配的项目预算和公用经费大幅度缩减的双重影响。

按支出功能分类：一般公共服务支出****.**万元，教育支出***.**万元，社会保障和就业支出***万元，卫生健康支出**.**万元，城乡社区支出**.**万元，农林水支出***.**万元，住房保障支出***.**万元。年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 ****.**万元，比上年执行数减少 ***.**万元，下降 **.**%，主要原因是公用经费下降及可支配的一般公共预算收入减少。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务支出****.**万元，占**.**%；教育支出***.**万元，占*.**%；社会保障和就业支出***万元，占*.**%；卫生健康支出**.**万元，占*.**%；城乡社区支出**.**万元，占*.**%；农林水支出***.**万元，占**.*%；住房保障支出***.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

一般公共服务支出****.**万元，比上年执行数增加**.**万元，增长*.**%，主要用于行政事业人员支出、日常公用经费支出。

教育支出预算为***.**万元，比上年执行数减少***.*万元，下降**.**%，主要原因是上年执行数中部分项目支出在年中根据实际工作需要增加安排，相关资金未在年初预算中统一下达。该经费主要用于幼儿园学前教育支出及幼儿园设备购置、非编教师补助、小学接送车等费用支出。

社会保障和就业支出***万元，比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要用于机关事业单位基本养老保险、其他行政事业单位养老、机关事业单位职业年金缴费、行政单位离退休费、其他残疾人事业方面。

卫生健康支出**.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出。

城乡社区支出**.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是可自主支配的项目预算经费大幅减少和****年的特定项目比如村社换届等预算无需再支出的双重影响。该经费主要用于两新党务工作者工资奖金及社保费用、网格员工作经费、城乡社区管理事务等支出。

农林水支出***.**万元，比上年执行数减少***.*万元，下降**.**%，主要原因是涉农专项项目的减少导致预算支出大幅下降和****年村级组织运转和村干部待遇保障相关拨付方式的调整预算经费尚未纳入。该经费主要用于村级运转经费、编外人员经费及各项涉农公共性项目等支出。

住房保障支出***.**万元，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要用于单位职工住房公积金支出。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计 **万元，比上年执行数减少 **.**万元，下降 **.**%，主要原因是政府投资项目减少，预算安排有所下降。

结构情况。城乡社区支出 **万元，占***%。

具体使用情况。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出预算为 **万元，主要用于渔山乡美丽城镇项目建设方面的支出。比上年执行数减少**.**万元，下降 **.**%，主要原因是政府投资项目减少，预算安排有所下降。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.*万元，其中人员经费 ****.**万元，公用经费 ***.**万元。具体为：

*．工资福利支出 ****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括退休费、退休人员医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

*. 资本性支出 *万元，主要包括办公设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）

财政拨款“三公”经费预算数合计 *.*万元。其中：

*.因公出国（境）经费 *万元，因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出*万元，与上年执行数基本保持一致。主要用于接待上级来客、招商洽谈等支出。

*.公务用车购置及运行费支出 *.*万元。其中，公务用车购置支出 *万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行费支出 *.*万元，比上年增长 ***%，主要原因是公务用车运行维护费预算是按车辆年限及类别核定安排，其中一辆公务用车使用已超过*年预算大幅增加；主要用于按规定保留的 *辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年本部门行政单位机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算增加*.**万元，增长 *.**%，主要是车辆使用达到调档年限，运行经费有所增加。

*.政府采购情况。

****年本单位政府采购预算总额**.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**.*万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本部门所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、特种专业技术用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年本部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金***.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****渔山乡部门汇总预算公开.***