（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十**）部门（单位）一级项目支出预算表

（十**）部门（单位）二级项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

一、渔山乡中心幼儿园基本情况

（一）主要职能

*. 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

*. 贯彻国家教育方针，保教结合，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德智体美全面发展学前教育，促进幼儿身心和谐发展。

（二）机构设置情况

我单位为财政补助事业单位，本单位编制人数*人，财政拨款人数*人，经费自理人数**人，财务隶属区二级单位，实行政府会计准则制度。

二、单位预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门（单位）预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计 ***.**万元，比上年执行数减少 **.**万元，下降 **.*%%，主要原因是上年执行数中部分项目支出在年中根据实际工作需要增加安排，相关资金未在年初预算中统一下达。

其中:财政拨款收入 ***.**万元，财政专户管理资金 *万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入 *万元，附属单位上缴收入 *万元，其他收入 *万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转 *万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计 ***.**万元，比上年执行数减少 **.**万元，下降 **.*%%，主要原因是上年执行数中部分项目支出在年中根据实际工作需要增加安排，相关资金未在年初预算中统一下达。

按支出功能分类：教育支出（类）***.**万元，社会保障和就业支出（类）**.**万元，残疾人事业*.**万元，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出**.**万。

按支出用途分类：基本支出 ***.**万元，项目支出 *万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出 *万元，事业单位上缴上级支出 *万元。

年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计 ***.**万元，比上年执行数减少 **.**万元，下降 **.*%%，主要原因是上年执行数中部分项目支出在年中根据实际工作需要增加安排，相关资金未在年初预算中统一下达。

其中：一般公共预算拨款收入 ***.**万元，政府性基金预算拨款收入 *万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转 *万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计 ***.**万元，比上年执行数减少 **.**万元，下降 **.*%%，主要原因是上年执行数中部分项目支出在年中根据实际工作需要增加安排，相关资金未在年初预算中统一下达。

按支出功能分类：教育支出（类）***.**万元，社会保障和就业支出（类）**.**万元，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出**.**万；年末结余分配 *万元，年末结转下年 *万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计 ***.**万元，比上年执行数减少 **.**万元，下降 **.*%%，主要原因是上年执行数中部分项目支出在年中根据实际工作需要增加安排，相关资金未在年初预算中统一下达。

结构情况。一般公共预算支出合计为 ***.**万元，其中：教育支出***.**万元，占 **.*%；社会保障和就业支出**.**万元，占 *%；卫生健康支出*.**万元，占*.*%，住房保障支出**.**万，占*.*%。

具体使用情况。

教育支出预算为 ***.**万元，主要用于人员工资福利支出和商品服务支出。比上年执行数减少 **.*万元，下降 **.*%，主要原因是上年执行数中部分项目支出在年中根据实际工作需要增加安排，相关资金未在年初预算中统一下达。

社会保障和就业支出预算为 **.**万元，主要用于事业单位养老，职业年金方面等支出。比上年执行数减少 *.**万元，下降 **.*%，主要原因是本年度相比上年度在编教师减少*人，固社会保障和就业支出预算减少。

卫生健康支出*.**万元，主要用于事业单位医疗。比上年执行数*.**万元，下降**.*%，主要原因是本年度相比上年度在编教师减少*人，事业单位医疗支出减少。

住房保障支出**.**万元，主要用于住房公积金，比上年执行数减少*.**万元，下降*.*%。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

本单位 ****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本单位****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计 ***.**万元，其中人员经费 ***.**万元，公用经费 **.*万元。具体为：

*．工资福利支出 ***.*万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

*．商品和服务支出 **.*万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等支出。

*．对个人和家庭的补助支出 *.**万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。

*. 资本性支出 *万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）

本单位 ****年度没有安排三公经费的支出。

三、其他重要事项的情况说明

*. 政府采购情况。

****年本单位政府采购预算总额*万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，本单位所属预算单位共有车辆*辆，单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年杭州市富阳区渔山乡幼儿园财政性资金安排的项目实现行绩效目标全覆盖，但年初预算尚未安排项目预算。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****渔山乡中心幼儿园预算公开.***