浙江/杭州-2026-03-10 00:00:00
一、上官乡人民政府（汇总）概况
（一）主要职能
（*）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。
（*）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（*）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（*）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（*）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，促进经济发展。
（*）完成区委、区政府交给的其他工作任务。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，上官乡人民政府（汇总）预算包括：本级预算单位*个，下属预算单位*个：上官乡中心幼儿园。
二、部门（单位）预算总体情况
（一）收支预算总体情况（详见表***）
*. 收入预算总体情况
收入预算总计****.**元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.*%，主要原因是过紧日子，节约开支，项目经费减少。
其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入*万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转*万元。
*. 支出预算总体情况
支出预算总计****.**元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.*%，主要原因是过紧日子，节约开支，项目经费减少。
按支出功能分类：一般公共服务支出****.**万元；教育支出***.**万元；社会保障和就业支出***.*万元，卫生健康支出**.**万元；城乡社区支出***.**万元；农林水支出***.**万元；住房保障支出***.**万元。
按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出***.**万元。
年末结余分配 *万元，年末结转下年* 万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）
*.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计****.**元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.*%，主要原因是过紧日子，节约开支，项目经费减少。
其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入***万元，国有资本经营预算收入 * 万元，上年结转 *万元。
*. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计****.**元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.*%，主要原因是过紧日子，节约开支，项目经费减少。
按支出功能分类：一般公共服务支出****.**万元；教育支出***.**万元；社会保障和就业支出***.*万元，卫生健康支出**.**万元；城乡社区支出***.**万元；农林水支出***.**万元；住房保障支出***.**万元。
年末结余分配 *万元，年末结转下年* 万元。
*.一般公共预算财政拨款支出预算情况
总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是项目预算经费压缩，项目支出减少；落实政府“过紧日子”要求，人均公用经费支出减少，基本支出减少。
结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务支出****.**万元，占**.**%；教育支出***.**万元，占*.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%，卫生健康支出**.**万元，占*.*%；城乡社区支出**.**万元，占*.**%；农林水***.**万元，占*.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%。
具体使用情况。
一般公共服务支出预算为****.**万元，主要用于行政事业人员、日常公用经费方面的支出。比上年执行数减少**.**万元，下降*.**%。
公共安全支出预算为*.**万元，主要用于平安创建项目、平安巡防、维稳经费支出方面的支出。比上年执行数减少*.*万元，下降 ***%。
教育支出预算为***.**万元，主要用于幼儿园非编教师补助的支出。比上年执行数减少***.*万元，下降**.**%。
文化旅游体育与传媒支出预算为*.**万元，主要用于文化宣传、活动策划补助的支出。比上年执行数减少**.**万元，下降***%。
社会保障和就业支出预算为***.**万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位养老、机关事业单位职业年金缴费、其他残疾人事业方面、退休人员经费支出等。比上年执行数增加**.**万元，增长**.**%。
卫生健康支出预算为**.**万元,主要用于为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助方面的支出等。比上年执行数减少**.**万元，下降**.**%
城乡社区支出预算为**.**万元，主要用于村级运转经费、网格员经费支出，比上年执行数减少**.**万元，下降**.*%。
农林水支出预算为***.**万元，主要用于政府本级及辖区内基础设施的日常维修支出、农业发展经费、其他运转类方面支出，比上年执行数减少***.*万元，下降**.**%。
自然资源海洋气象等支出预算为*.**万元，主要用于耕地保护补偿的支出。比上年执行数减少**.*万元，下降***%。
住房保障支出预算为***.**万元，主要用于单位职工住房公积金支出，比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%。
灾害防治及应急管理支出预算为*.**万元，主要用于应急救灾物资采购的支出。比上年执行数减少*.*万元，下降***%。
*.政府性基金财政拨款支出预算情况
总体情况。政府性基金支出预算合计***万元，比上年执行数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是政府投资项目即将竣工，投入减少。
结构情况。城乡社区支出***万元，占***%。
具体使用情况。
国有土地使用权出让收入安排的支出预算为***万元，主要用于上官乡社区卫生服务中心建设项目、美丽城镇建设项目的支出。
*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
本部门****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：
*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。
*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费等支出。
*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括退休费、保育费等支出。
*．资本性支出*.**万元，主要包括办公设备购置支出。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）
财政拨款“三公”经费预算数合计**.**万元，比上年增加*.**万元，增长**.**%。主要原因是车辆维修费用增加。其中：
*.因公出国（境）经费*万元。比上年下降***%。主要原因是今年无出国预算。
*.公务接待费支出*.**万元，比上年下降**.*%，主要原因是按照厉行节约的风气，压缩经费使用。主要用于接待区外来客、招商洽谈等支出。
*.公务用车购置及运行费支出**.*万元，比上年增长***.**%，均为公务用车运行费支出，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
三、其他重要事项的情况说明
*.机关运行经费。
****年上官乡人民政府（汇总）的机关运行经费财政拨款预算***.**万元。比上年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要是落实相关政策要求，人均公用经费标准下降，压缩各项经费的使用支出。
*.政府采购情况。
****年上官乡人民政府（汇总）政府采购预算总额**.*万元，其中：政府采购货物预算*.**万元，政府采购服务预算*.**万元。
*.国有资产情况。
截至****年**月**日，本单位共有车辆*辆，均为其他用车。
****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备）。
*.绩效目标设置情况。
****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金***.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
四、名词解释
*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、**** 年度部门（单位）预算公开表（详见附件）
表 *. **** 年部门（单位）收支预算总表
表 *. **** 年部门（单位）收入预算总表
表 *. **** 年部门（单位）支出预算总表
表 *. **** 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
表 *. **** 年部门（单位）一般公共预算支出预算表
表 *. **** 年部门（单位）一般公共预算基本支出预算表
表 *. **** 年部门（单位）一般公共预算“三公”经费预算表
表 *. **** 年部门（单位）政府性基金预算支出预算表
表 *. **** 年部门（单位）国有资本经营预算支出预算表
表 **. **** 年部门（单位）项目支出预算表（一级项目）
表 **. **** 年部门（单位）项目支出预算表（二级项目）
表 **. **** 年部门（单位）项目支出绩效表
