目录

一、杭州市公安局富阳区分局概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、杭州市公安局富阳区分局部门预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况

（二）****年财政拨款收支预算情况

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况

三、其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、****年杭州市公安局富阳区分局部门预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十**）部门（单位）一级项目支出预算表

（十**）部门（单位）二级项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

一、杭州市公安局富阳区分局基本情况

（一）主要职能：

*. 维护全区治安稳定；

*. 打击违法犯罪。

（二）部门机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中：行政单位*家。下设政工室、办公室、警务保障室、情报指挥中心、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队（区公安司法鉴定中心）、交通管理大队、网络安全保卫大队、法制大队、巡特警大队（留置看护管理大队）、经济犯罪侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队（政务服务工作科）、督察审计大队（信访科）、区看守所、区拘留所、城东派出所、城西派出所、城南派出所、东洲派出所、鹿山派出所、银湖派出所、新登派出所、大源派出所、灵桥派出所、场口派出所、常安派出所、万市派出所、渌渚派出所、新城派出所、水上派出所、武警中队等。

二、部门预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表***）

按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是财政收支压力大，严格执行“过紧日子”要求，对单位预算经费整体压减。

其中:财政拨款收入*****.**万元，上年结转***.**万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是财政收支压力大，严格执行“过紧日子”要求，对单位预算经费整体压减。

按支出功能分类：***公共安全支出（类）*****.**万元，***社会保障和就业支出（类）****.**万元，***卫生健康支出（类）***.**万元，***城乡社区支出（类）***万元，***住房保障支出（类）****.**万元。

按支出用途分类：基本支出*****.**万元，项目支出****.**万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是财政收支压力大，严格执行“过紧日子”要求，对单位预算经费整体压减。

其中：一般公共预算拨款收入*****.**万元，政府性基金预算拨款收入***万元，上年结转***.**万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计*****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是财政收支压力大，严格执行“过紧日子”要求，对单位预算经费整体压减。

按支出功能分类：***公共安全支出（类）*****.**万元，***社会保障和就业支出（类）****.**万元，***卫生健康支出（类）***.**万元，***城乡社区支出（类）***万元，***住房保障支出（类）****.**万元。年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计*****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是一方面因人员进出调整，人员经费相应减少；另一方面公用经费整体压减幅度大。

结构情况。一般公共预算支出合计为*****.**万元，其中：***公共安全支出（类）*****.**万元，占**.**%；***社会保障和就业支出（类）****.**万元，占*.**%；***卫生健康支出（类）***.**万元，占*.**%；***住房保障支出（类）****.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

***公共安全支出（类）******公安（款）*******行政运行（项）预算为*****.**万元，主要用于工资福利、奖金、日常公用经费方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是在编人员退休、进出调整，同比人员经费和公用经费减少。

***公共安全支出（类）******公安（款）*******信息化建设（项）预算为*.**万元，主要用于公安部门项目支出。

***公共安全支出（类）******公安（款）*******行政运行（项）预算为****万元，主要用于公安十四个部门项目的支出，比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是经费整体压减幅度大。

***社会保障和就业支出（类）*****行政事业单位养老支出（款）*******行政单位离退休（项）预算为***万元，主要用于离退休人员的支出。

***社会保障和就业支出（类）*****行政事业单位养老支出（款）*******机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为****.**万元，主要用于基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，上涨*.**%，主要原因是在编人员进出调整及社保基数调整。

***社会保障和就业支出（类）*****行政事业单位养老支出（款）*******机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为****.**万元，主要用于职业年金方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，上涨*.**%，主要原因是在编人员退休、进出调整及基数调整。

***社会保障和就业支出（类）*****残疾人事业（款）*******其他残疾人事业支出（项）预算为**.**万元，主要用于其他残疾人事业方面的支出。

***社会保障和就业支出（类）*****其他社会保障和就业支出（款）*******其他社会保障和就业支出（项）预算为**.**万元，主要用于工伤、失业保险方面的支出。比上年执行数减少**.**万元，下降**.**%，主要原因是在编人员退休、进出调整。

***卫生健康支出（类）*****行政事业单位医疗（款）*******行政单位医疗（项）预算为***.**万元，主要用于医疗保险方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，上涨*.**%，主要原因是在编人员退休、进出调整及社保基数调整。

***住房保障支出（类）*****住房改革支出（款）*******住房公积金（项）预算为****.**万元，主要用于住房公积金方面的支出。比上年执行数增加**.**万元，上涨*.**%，主要原因是在编人员退休、进出调整及公积金基数调整。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计***万元，比上年执行数减少****万元，下降**.**%，主要原因是项目建设总量减少，项目预算经费大幅减少。

结构情况。***城乡社区支出（类）支出***万元，占***%。

具体使用情况。

***城乡社区支出（类）*****国有土地使用权出让收入安排的支出（款）*******其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）预算为***万元，主要用于基础设施建设方面的支出。比上年执行数减少****万元，下降**.**%，主要原因是项目建设总量减少，项目预算经费大幅减少。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

本部门****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计*****.**万元，其中人员经费*****.**万元，公用经费****.**万元。具体为：

*.工资福利支出*****.**万元，主要包括基本工资****.**万元、津贴补贴****.**万元、奖金****.**万元、绩效工资**.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费****.**万元、职业年金缴费****.**万元、职工基本医疗保险缴费***.**万元、其他社会保障缴费**.**万元、住房公积金****.**万元、其他工资福利支出*****.**万元。

*.商品和服务支出****.**万元，主要包括办公费***万元、印刷费**万元、水费**万元、电费***万元、邮电费**万元、物业管理费***.**万元、差旅费**万元、租赁费***万元、会议费*万元、培训费**万元、公务接待费*万元、被装购置费***万元、劳务费**万元、工会经费***.**万元、公务用车运行维护费***.**万元、其他交通费用***.**万元、其他商品和服务支出****.**万元。

*．对个人和家庭的补助支出***.**万元，主要包括离休费*.**万元、退休费***.**万元、医疗费补助**.**万元、其他对个人和家庭的补助**.**万元。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）

财政拨款“三公”经费预算数合计***.**万元，比上年上涨**.**%，主要原因是公务用车更新购置和车况老旧导致公务用车运行维护费增加。

其中：*.因公出国（境）经费*万元，比上年持平。

*.公务接待费支出*万元，比上年持平，主要原因是严格执行公务接待支出标准。公务接待费支出主要用于接待市外考察团成员餐费等支出。

*.公务用车购置及运行费支出***.**万元，比上年上涨**.**%，主要原因是公务用车更新购置和车况老旧导致公务用车运行维护费增加，日常规范公务用车使用管理，进一步强化车辆维修保养、加油卡管理。其中公务用车运行维护费支出***.**万元，比上年上涨**.**%，主要原因是车况老旧导致公务用车运行维护费增加，日常规范公务用车使用管理，进一步强化车辆维修保养、加油卡管理。主要用于按规定保留的***辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年杭州市公安局富阳区分局的机关运行经费财政拨款预算****.**万元，比上年预算减少**.**万元，下降*.**%，主要是严格执行过“紧日子”要求，进一步压减公用经费支出。

*.政府采购情况。

****年本部门（单位）各单位政府采购预算总额****.**万元，其中：政府采购货物预算****.**万元、政府采购服务预算****.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，杭州市公安局富阳区分局所属各预算单位共有车辆***辆，其中，执法执勤用车***辆、特种专业技术用车**辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，执法执勤用车*辆，资金来源：警用装备（省补）项目经费。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计**个部门项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附表：****年杭州市公安局富阳区分局部门预算表.***