一、杭州市生态环境局富阳分局基本情况

（一）主要职能：

*.负责落实生态环境有关制度。

*.负责生态环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。负责生态环境信访和应急管理工作。

*.负责监督管理减排目标的落实。负责应对气候变化和温室气体减排工作。

*.负责环境污染防治的监督管理。指导协调和监督生态保护修复工作。负责辐射环境安全的监督管理。

*.负责生态环境准入的监督管理，按规定审批或审查建设项目环境影响评价文件。

*.负责生态环境保护督察协调工作。

*.负责区域内执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测等生态环境监测工作，承担职责范围内生态环境质量监测工作。

*.组织实施区域内污染防治、生态保护、核与辐射安全的行政执法。

*.组织开展生态环境科技和宣传教育工作。

**.完成富阳区委、区政府和杭州市生态环境局委托、交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中：行政单位 *家、事业单位 *家。具体为：行政单位*家：杭州市生态环境局富阳分局。局内设科室*个（办公室、政策法规科、环境影响评价与排放管理科、污染防治科、自然生态科、土壤与固体废物科），行政执法队内设机构*个（综合执法科、应急机动科、数智监管科，富春中队、江南中队、场口中队、新登中队、龙羊中队）。局下属事业单位*家：杭州市富阳生态环境监测站。

二、部门（单位）预算安排情况说明

（一）收支预算总体情况（详见表***）

按照综合预算的原则，所有收和支出均纳入部门预算管理。

*. 收入预算总体情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年安排了中央资金挥发性有机物治理项目、山水林田湖草补助项目等支出，****年年初预算无上述项目预算支出。

其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金*万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入*万元，上级补助收入 *万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余*万元，上年结转****.**万元。

*. 支出预算总体情况

支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年安排了中央资金挥发性有机物治理项目、山水林田湖草补助项目等支出，****年年初预算无上述项目预算支出。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类）***.**万元，节能环保支出（类）****.**万元，住房保障支出（类）***.**万元。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出 ****.**万元，事业单位经营支出 *万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出*万元。

年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年安排了中央资金挥发性有机物治理项目、山水林田湖草补助项目等支出，****年年初预算无上述项目预算支出。

其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算收入 *万元，上年结转****.**万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年安排了中央资金挥发性有机物治理项目、山水林田湖草补助项目等支出，****年年初预算无上述项目预算支出。

按支出功能分类：社会保障和就业支出（类）***.**万元，卫生健康支出（类）***.**万元，节能环保支出（类）****.**万元，住房保障支出（类）***.**万元；年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少***.**万元，下降*.**%，主要原因是****年安排了中央资金挥发性有机物治理项目、山水林田湖草补助项目等支出，****年年初预算无上述项目预算支出。

结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：社会保障和就业支出（类）***.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）***.**万元，占*.**%；节能环保支出（类）****.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）***.**万元，占*.**%。

具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为***.**万元，主要用于职工基本养老保险方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调入，社保基数调整，所以基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 ***.**万元，主要用于职工缴纳职业年金方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调入，社保基数调整，所以职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算为*.**万元，主要用于职工失业保险等方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调入，社保基数调整，所以其他行政事业单位养老支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为***.**万元，主要用于职工缴纳单位医疗保险方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调入，缴费基数调整，所以行政单位医疗支出增加。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）预算为 ****.**万元，主要用于编外人员工作、奖金、公用经费等方面的支出。比上年执行数减少 ***.**万元，下降**.**%，主要原因是人员调出，局本级事业人员全部调出到下属事业单位监测站。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）预算为***万元，主要用于环境保护工作经费、环境整改工作经费等项目的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是****年预算执行数中含有政企结算租金，****年年初预算未安排。

节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）预算为 **万元，主要用于中央环保专项等方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是部分项目已经完成，较上年预算相应减少。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）预算为 ***.**万元，主要用于杭州市生态补偿专项等方面的支出。比上年执行数增加***.**万元，增长***.**%，主要原因是****上级资金提前下达和以前年度结余结转等。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）预算为****.**万元，主要用于省级环保专项等方面的支出。比上年执行数增加***.**万元，增长***.**%，主要原因是****上级资金提前下达和以前年度结余结转等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为***.**万元，主要用于职工住房公积金方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调入，基数增加，住房公积金支出增加。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计*万元，比上年执行数减少 ***万元，下降 ***%，主要原因是****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

杭州市生态环境局富阳分局****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费 ****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

*．对个人和家庭的补助支出**.**万元，主要包括退休费、退休人员体检费等支出。

*. 资本性支出*万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）

财政拨款“三公”经费预算数合计**.**万元，比上年下降**.**%，主要原因是****年预算安排了因公出国境支出，而****年未安排因公出国境预算支出。其中：

*.因公出国（境）经费*万元，比上年下降***%，主要原因是****年预算安排了因公出国境支出，而****年未安排因公出国境预算支出。因公出国（境）经费主要用于机关及下属单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

*.公务接待费支出*万元，比上年增长*.**%，主要原因是****年工作任务增加，因公需要开展的公务接待也可能会有一定增加，但是我局会严格执行中央八项规定，规范日常公务接待，厉行勤俭节约，原则上都安排在单位食堂，尽量减少公务接到费用的支出。公务接待费支出主要用于接待因公务活动需要开展的接待行为，主要包括接待活动中所产生的餐饮、住宿及公杂费等支出。

*.公务用车购置及运行费支出**.**万元，比上年下降*.**%，主要原因是严格公车管理，更新车辆后车况良好，修理费用减少等。其中，公务用车购置支出 *万元（含购置税等附加费用），比上年增长/下降*%，主要原因是****年和****年均无公务用车更新购置安排，故****年和****年均为*；主要用于经批准购置的 *辆公务用车。公务用车运行费支出**.**万元，比上年下降*.**%，主要原因是严格公车管理，更新车辆后车况良好，修理费用减少等；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年杭州市生态环境局富阳分局（本级）的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少***.**万元，下降**.**%，主要是人员调出，机关运行费减少。

*.政府采购情况。

****年杭州市生态环境局富阳分局政府采购预算总额***.**万元，其中：政府采购货物预算**万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算***.**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，杭州市生态环境局富阳分局所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。

****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。

*.绩效目标设置情况。

****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

****年部门预算公开表（杭州市生态环境富阳分局汇总）.***

****年部门预算公开表（杭州市生态环境局富阳分局本级）.***

****年部门预算公开表（杭州市富阳生态环境监测站）.***

杭州市生态环境局富阳分局（汇总）****年部门预算公开说明.****

杭州市生态环境局富阳分局（本级）****年部门预算公开说明.****

杭州市生态环境局富阳分局（监测站）****年部门预算公开说明.****