一、万市镇人民政府概况

（一）主要职能

（*）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（*）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（*）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（*）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（*）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（*）认真贯彻党和国家财政方针政策，严格执行财政法规章和制度，负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制预算，执行预算进行年度决算并公开。

（二）部门（单位）机构设置情况

本部门共有预算单位*家，其中：行政单位*家、事业单位*家。具体为：万市镇人民政府、万市镇中心幼儿园。

二、万市镇人民政府预算安排情况说明

（一）****年收支预算总体情况（详见表 ***）

*. 收入预算总体情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是一般公共预算、政府性基金预算均减少。

其中:财政拨款收入****.**万元

*. 支出预算总体情况

支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是一般公共预算、政府性基金预算均减少。

按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出***.**万元。

（二）****年财政拨款收支预算情况（详见表 ***，表***）

*.财政拨款收入预算情况

收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是一般公共预算、政府性基金预算均减少。

其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入***万元。

*. 财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是一般公共预算、政府性基金预算均减少。

*.一般公共预算财政拨款支出预算情况

总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是项目支出减少。

具体使用情况。

一般公共服务支出预算为****.**万元，主要用于人员工资及公用经费方面的支出。比上年执行数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是人员经费和公用经费减少。

社会保障和就业支出预算为***万元，主要用于养老保险、年金方面的支出。比上年执行数增加***.*万元，增长**.**%，主要原因是公用经费、人员经费增加。

卫生健康支出预算为**.*万元，主要用于医疗保险。比上年执行数增加*.**万元，上涨*.**%，主要原因为医疗缴费增加。

城乡社区支出预算为***.**元，主要用于城乡建设。比上年执行数增加**.**万元，增长**.**%，主要原因是财政拨款资金增加。

农林水支出预算为***.**万元，主要用于农林水支出。比上年执行数减少****.**万元，减少**.**%，主要原因是财政拨款减少。

住房保障支出预算为***.**万元，主要用于住房公积金支出。比上年执行数减少*.**万元，减少*.*%，主要原因为人员减少。

*.政府性基金财政拨款支出预算情况

总体情况。政府性基金支出预算合计***.*万元，比上年执行数减少***.*万元，减少**.**%，主要原因是政府性基金财政拨款减少。

具体使用情况。

城乡社区支出预算为***.*万元，比上年执行数减少***.*万元，减少**.**%，主要原因是政府性基金财政拨款减少。

（三）****年一般公共预算基本支出预算情况（详见表 *）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**万元，公用经费***.**万元。具体为：

*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、印刷费等支出。

*．对个人和家庭的补助支出***.**万元，主要包括离休费、退休费等支出。

*. 资本性支出*.*万元，主要包括办公设备购置、专用设备购置等支出。

（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况（详见表 *）

财政拨款“三公”经费预算数合计**万元，比上年增加*万元，增长*.**%，主要原因是公务用车增加。其中：

*.因公出国（境）经费 *万元

*.公务接待费支出**万元，比上年下降**.**%，主要原因是缩减开支。公务接待费支出主要用于接待等支出。

*.公务用车购置及运行费支出**万元，比上年增长*.**%，主要原因是公务用车运行维护费增加。公务用车运行维护主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、其他重要事项的情况说明

*.机关运行经费。

****年万市镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要是公用经费减少。

*.政府采购情况。

****年万市镇人民政府政府采购预算总额**万元，其中：政府采购货物预算*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算**万元。

*.国有资产情况。

截至****年**月**日，万市镇人民政府共有车辆*辆，其中，森林消防车*辆，水罐消防车*辆。

****年部门预算安排购置车辆*辆。

*.绩效目标设置情况。

****年万市镇人民政府财政性资金安排的项目实现行绩效目标全覆盖，涉及当年财政拨款资金****.**万元。

四、名词解释

*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、****年万市镇人民政府预算表

（一）部门（单位）收支预算总表

（二）部门（单位）收入预算总表

（三）部门（单位）支出预算总表

（四）部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）部门（单位）一般公共预算支出表

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十**）部门（单位）一级项目支出预算表

（十**）部门（单位）二级项目支出预算表

（十一）部门（单位）项目支出绩效表

****年预算公开*汇总.***