浙江/杭州-2026-03-05 00:00:00
一、杭州市富阳区委老干部局概况
（一）主要职能
*、宣传贯彻中央、省、市、区委关于老干部工作的方针、政策，督促、检查各单位离退休干部政治、生活待遇的落实。
*、指导全区老干部工作，贯彻落实上级对老干部服务管理的有关政策规定，总结和推广老干部工作先进经验，协调有关部门和社会各方力量共同做好老干部工作,引导老干部积极为党和人民的事业增添正能量。
*、协同有关部门抓好老干部党支部建设，了解和掌握离退休干部的思想动态，组织离退休干部政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动。
*、积极宣传党的老干部政策，宣传老干部工作中的先进典型，总结推广老干部工作经验，协同有关部门关心、支持、做好老干部工作。
*、组织广大离退休干部做好关心教育下一代工作。
*、负责老干部工作的调查研究，接待、处理离退休干部的来信来访，及时了解掌握新形势下老干部工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府决策提供依据。
*、办好老干部活动中心和老年大学，组织老干部开展各种有益于身心健康的文体活动，进一步发展老年教育事业。
*、协同有关单位做好离退休干部的医疗保健工作，协助原单位处理离休干部和曾担任过副局级以上职务的退休干部的丧事。
*、贯彻落实离休干部易地安置政策,了解和协助处理易地离休干部两项待遇落实中存在的问题。
**、负责老干部工作队伍的思想建设和组织建设，改善和提高老干部工作环境和条件。
**、承办上级交办的有关老干部工作的其他事项。
（二）杭州市富阳区委老干部局机构设置情况
本部门共有预算单位*家，为行政单位。具体为：杭州市富阳区委老干部局。
二、杭州市富阳区委老干部局预算安排情况说明
（一）****年收支预算总体情况
*. 收入预算总体情况
收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是日常公用经费及项目经费减少，退休*人。
其中:财政拨款收入****.**万元，财政专户管理资金 *万元，事业收入（不含专户资金）*万元，事业单位经营收入 *万元，上级补助收入 *万元，附属单位上缴收入*万元，其他收入*万元，使用非财政拨款结余 *万元，上年结转 *万元。
*. 支出预算总体情况
支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是日常公用经费及项目经费减少，退休*人。
按支出功能分类：一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元,占**.**%；卫生健康（类）支出**.**万元,占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元,占*.**%。
按支出用途分类：基本支出***.**万元，项目支出***万元，事业单位经营支出*万元，事业单位对附属单位补助支出*万元，事业单位上缴上级支出*万元。
年末结余分配 *万元，年末结转下年*万元。
（二）****年财政拨款收支预算情况
*.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是日常公用经费及项目经费减少，退休*人。
其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入*万元，国有资本经营预算收入*万元，上年结转*万元。
*. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是日常公用经费及项目经费减少，退休*人。
按支出功能分类：一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元,占**.**%；卫生健康（类）支出**.**万元,占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元,占*.**%。
年末结余分配*万元，年末结转下年 *万元。
（三）****年一般公共预算基本支出预算情况
总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是日常公用经费及项目经费减少，退休*人。
结构情况。一般公共服务（类）支出***.**万元，占**.**%；社会保障和就业（类）支出***.**万元,占**.**%；卫生健康（类）支出**.**万元,占*.**%；住房保障（类）支出**.**万元,占*.**%。
具体使用情况。一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预算为***.**万元，事业运行（项）预算为***.**万元，以上两项合计***.**万元，主要用于单位工资、社保等人员经费、公用经费方面的支出。比上年执行数减少*.**万元，主要原因是日常公用经费减少，退休*人。
一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）预算为***万元，主要用于全区离退休干部、离退休党支部，老年大学和活动中心等日常服务管理支出。比上年执行数减少**万元，下降*.**%，主要原因是财政压缩项目经费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因退休*人。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为**.**万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。比上年执行数减少*.**万元，下降*.**%，主要原因退休*人。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项），预算为*.**万元，主要用于残保金缴费支出。与上年预算安排数一致。
医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算为**.**万元，主要用于医保金缴费支出。比上年增加*.**万元，上升*.**%，主要原因是基数增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为**.**万元，主要用于在职员工住房公积金支出。比上年减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是退休*人。
*.政府性基金财政拨款支出预算情况
本部门（单位）****年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
本部门（单位）****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（四）****年一般公共预算“三公”经费预算情况
财政拨款“三公”经费预算数合计*万元，比上年减少**.**%，主要原因是过紧日子，压减公务接待费。其中：
*.因公出国（境）经费 *万元，比上年增长 *%，主要原因是无因公出国（境）安排。因公出国（境）经费主要用于机关等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
*.公务接待费支出 *万元，比上年减少**%，主要原因是过紧日子，压减公务接待费。公务接待费支出主要用于接待对口单位公务活动等支出。
*.公务用车购置及运行费支出*万元，与上年预算安排数一致。其中，公务用车购置支出 *万元（含购置税等附加费用），比上年增长*%，主要原因是本年无购置车辆预算安排；主要用于经批准购置的 *辆公务用车。公务用车运行费支出*万元，比上年增长*%，主要原因是根据上级定额要求安排公务用车运维支出；主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、其他重要事项的情况说明
*.机关运行经费。
****年本部门（单位）本级*家行政单位的机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要是日常公用经费减少。
*.政府采购情况。
****年本部门（单位）各单位政府采购预算总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元、政府采购工程预算*万元、政府采购服务预算*万元。
*.国有资产情况。
截至****年**月**日，本部门（单位）所属各预算单位共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。
****年部门预算安排购置车辆*辆，其中，一般公务用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆和其他用车*辆。****年部门预算安排购置单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。
*.绩效目标设置情况。
****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金***万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
四、名词解释
*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险支出。
**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位由单位缴纳的职业年金支出。
**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指指机关事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险等。
**、一般公共预算支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）预，主要用于单位工资、社保等人员经费、公用经费方面的支出。
**、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），主要用工伤失业等社保缴费支出。
**、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项），主要用于残保金缴费支出。
**、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于医保金缴费支出。
**、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职员工住房公积金支出。
五、****年杭州市富阳区委老干部局部门预算表
表 *. **** 年部门（单位）收支预算总表
表 *. **** 年部门（单位）收入预算总表
表 *. **** 年部门（单位）支出预算总表
表 *. **** 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
表 *. **** 年部门（单位）一般公共预算支出预算表
表 *. **** 年部门（单位）一般公共预算基本支出预算表
表 *. **** 年部门（单位）一般公共预算“三公”经费预算表
表 *. **** 年部门（单位）政府性基金预算支出预算表
表 *. **** 年部门（单位）国有资本经营预算支出预算表
表 **. **** 年部门（单位）项目支出预算表
表 **. **** 年部门（单位）项目支出绩效表
