浙江/杭州-2026-03-06 00:00:00
一、单位概况
（一）主要职能：
*.贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
*.按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
*.负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
*.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作，加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
*.负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动，按规定权限和程序审批审核投资项目。
*.指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。
*.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，美化城乡环境。
*.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作；按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。
*.编制并执行财政预决算计划，做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作，组织实施对镇机关、事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
**.行使区委、区政府赋予的其他职责，承办上级交办的其他事项。
（二）单位机构设置情况
本单位共有预算单位*家，其中：行政单位*家、事业单位*家。具体为：杭州市富阳区新登镇人民政府。
二、单位预算安排情况说明
（一）收支预算总体情况（详见表***）
按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入单位预算管理。
*. 收入预算总体情况
收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.*万元，下降**.*%，主要原因是财政拨款收入减少，部分预算执行数系年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。
其中:财政拨款收入****.**万元。
*. 支出预算总体情况
支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.* 万元，下降**.*%，主要原因是财政拨款支出减少，部分预算执行数系年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。
按支出功能分类：一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，城乡社区支出****.**万元，农林水支出***.*万元，住房保障支出***.**万元。
按支出用途分类：基本支出****.**万元，项目支出 ****.** 万元。
年末结余分配*万元，年末结转下年*万元。
（二）财政拨款收支预算情况（详见表***，表***）
*.财政拨款收入预算情况
财政拨款收入预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.*%，主要原因是一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入均减少，部分执行数系年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。
其中：一般公共预算拨款收入****.**万元，政府性基金预算拨款收入*** 万元。
*. 财政拨款支出预算情况
财政拨款支出预算总计****.**万元，比上年执行数减少****.**万元，下降**.*%，主要原因是项目支出减少，部分项目支出执行数系年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。
一般公共服务支出****.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**万元，城乡社区支出****.**万元，农林水支出***.*万元，住房保障支出***.**万元。
*.一般公共预算财政拨款支出预算情况
总体情况。一般公共预算支出预算合计****.**万元，比上年执行数减少****.*万元，下降**.**%，主要原因是项目支出减少，部分项目支出执行数系年初预算批复后的财政拨款预算追加和调剂。
结构情况。一般公共预算支出合计为****.**万元，其中：一般公共服务支出****.**万元，占**.**%；社会保障和就业支出***.**万元，占*.**%；卫生健康支出***.**万元，占*.**%；城乡社区支出****.**万元，占**.**%；农林水支出***.*万元，占*.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%。
具体使用情况。
行政运行预算为****.**万元，主要用于公务员等人员经费、日常公用经费等方面的支出。比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因一是落实政府过“紧日子”要求，人均公用经费支出减少，二是日常公用支出经费、年度考核奖等项目部分执行数系年初预算批复后的财政拨款预算追加。
事业运行预算为****.**万元，主要用于发放事业人员工资奖金津补贴方面的支出。比上年执行数增加****.**万元，增长***.**%，主要原因是原计入“行政运行”的事业人员奖金本年度预算功能分类变动，计入“事业运行”科目。
行政单位离退休预算为***.**万元，主要用于退休干部公用经费、退休人员经费方面的支出。比上年执行数增加***.**万元，主要原因是原计入“行政运行”的退休经费本年度预算功能分类变动，计入“行政单位离退休”科目。
机关事业单位基本养老保险缴费支出预算为***.**万元，主要用于在编人员单位基本养老保险缴费方面的支出。比上年执行数下降*.**万元，下降*.**%，主要原因是人员调动和工资变动，社保基数调整。
机关事业单位职业年金缴费支出预算为***.**万元，主要用于在编人员单位职业年金缴费方面的支出。比上年执行数下降*.**万元，下降*.**%，主要原因是人员调动和工资变动，社保基数调整。
其他行政事业单位养老支出预算为*万元，主要用于在编人员单位工伤保险、失业保险缴费方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调动和工资变动，社保基数调整。
其他残疾人事业支出预算为*.**万元，主要用于在编人员残障金支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调动和工资变动，残障金基数调整。
行政单位医疗预算为***.**万元，主要用于政府本级在编人员单位医疗保险缴费方面的支出。比上年执行数增加*.**万元，增长*.**%，主要原因是人员调动和工资变动，社保基数调整。
城乡社区支出预算为****.**万元，主要用于社工待遇保障、社区运转经费、网格员经费等方面的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是村社换届、四平台及大综合一体化下沉人员倾斜、网格员经费自筹项目未纳入年初预算，系年初预算批复后追加预算。
对村民委员会和村党支部的补助预算为***.**万元，主要用于村干部待遇保障、报账员工资等村级组织运转经费方面的支出。比上年执行数减少****.**万元，下降**.**%，主要原因是根据财政安排，本年度仅安排报账员基本报酬项目纳入年初预算。
住房公积金预算为***.**万元，主要用于单位职工住房公积金支出，比上年执行数增加*.**万元，增加*.**%。主要原因是人员调动和工资变动，公积金基数调整。
*.政府性基金财政拨款支出预算情况
总体情况。政府性基金支出预算合计***万元，比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%，主要原因是政府投资项目预算变动。
结构情况。城乡社区支出***万元，占***%。
具体使用情况。
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地开发支出（项）预算为***万元，主要用于新苑路拓宽改造工程等*个政府性投资项目的支出。比上年执行数减少***.**万元，下降**.**%。
*.国有资本经营预算财政拨款支出预算情况
本单位****年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表*）
按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计****.**万元，其中人员经费****.**元，公用经费***.**万元。具体为：
*．工资福利支出****.**万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
*．商品和服务支出***.**万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
*．对个人和家庭的补助支出***.**万元，主要包括退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表*）
财政拨款“三公”经费预算数合计**.**万元，比上年增长/下降**.**%，主要原因是公务用车运行维护费预算安排减少。其中：
*.公务接待费支出**万元，比上年增长*%。主要用于接待上级来客、招商洽谈等支出。
*.公务用车购置及运行费支出*.**万元，比上年下降**.**%，主要原因是本年度公务用车运行费支出减少。其中，公务用车运行费支出*.**万元，比上年下降**.**%，主要原因是厉行节约，压缩经费使用。主要用于按规定保留的*辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。
三、其他重要事项的情况说明
*.机关运行经费。
****年本单位行政单位机关运行经费财政拨款预算***.**万元，比上年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要是落实相关政策要求，人均公用经费标准下降，压缩各项经费的使用支出。
*.政府采购情况。
****年本单位政府采购预算总额*万元。
*.国有资产情况。
截至****年**月**日，本单位共有车辆**辆，其中*辆为执法执勤用车，**辆为其他用车。单位价值**万元以上通用设备*台（套），单位价值***万元以上专用设备*台（套）。
****年部门预算未安排购置车辆、单位价值**万元以上通用设备及单位价值***万元以上专用设备。
*.绩效目标设置情况。
****年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计*个一级项目，涉及当年资金****.**万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
四、名词解释
*.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
*.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
*.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
*.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
*.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
*.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
*.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
*.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
*.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
**.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
**.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
**.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
