奉新县第五中学****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县第五中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县第五中学****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县第五中学****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分奉新县第五中学概况

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一 、单位主要职责

奉新县第五中学主要职责是：在县委、县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，确保普及九年义务教育工作成果。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展，促进基础教育发展。

建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理和学校管理，建立健全的教育教学奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇，办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县第五中学内设科室五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计***人，其中：全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，包括全部补助事业在职人数***人；退休人数***人；遗属人数*人。在校学生****人，其中：中学生***人、小学生***人。

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奉新县第五中学****年单位预算表

（详见附表）

第三部分奉新县第五中学****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县第五中学收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，主要原因：****年基本工资和绩效工资普调。其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县第五中学支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：商品和服务支出***.**万元，资本性支出***万元。

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出*万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。资本性支出***万元，较上年预算安排减少**万元；其他支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县第五中学财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县第五中学政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县第五中学共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）义务教育课后延时服务费项目情况说明

*.义务教育课后延时服务经费项目情况说明

*）项目概述：为深入落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，进一步强化学校育人主阵地作用，健全课后服务工作机制，提升课后服务水平。

*）立项依据：根据《江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）》（赣教基字〔****〕**号）、《关于进一步做好全市义务教育学校课后服务工作的通知》（宜教基字〔****〕**号）和《奉新县义务教育学校课后服务管理实施办法(试行）》

*）实施主体：奉新县第五中学

*）实施方案：奉新县义务教育学校课后延时服务管理实施办法

*）实施周期：****年*月*日*******年**月**日

*）年度预算安排：****年其他资金预算安排***.*万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：义务教育课后延时服务费，保障课后延时服务正常开展。以培养和提高学生综合素质、实践能力、团队意识和创新精神为宗旨，以促进学生核心素养提升为目的，因地制宜、因校制宜，利用学校教室、图书室、阅览室、操场、活动室等设施，倡导学生自愿参加，开展以德育美育、法制国防、体育卫生、科普环保、传统文化、主题实践、娱乐游戏、拓展训练、社团活动、兴趣小组等为内容的各具特色、丰富多彩的课后服务。

成本指标：项目总成本小于等于***.*万元

产出指标：延时服务质量大于等于**%

效益指标：课后服务运转保障水平等于***%

满意度指标：学生和家长满意度大于等于**%

*.教育综合事务管理项目情况说明

*）项目概述：对教室、教师办公室书桌椅进行维修更新。对学校运动场进行改造，对学校校舍进行维修改造，采购相关教学设备，提高乡镇办学能力，提升教学水平。

*）立项依据：为促进教育公平，提高基础教育质量，切实解决义务教育资源不均衡，逐步缩小城乡之间、校际之间办学差距。

*）实施主体：奉新县第五中学

*）实施方案：通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购，用于学校日常运转维护。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排其他资金***万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：促进教育公平，提高基础教育质量，切实解决义务教育资源不均衡问题，逐步缩小城乡之间、校际之间办学差距，进行学校工程改造、学校校舍维修改造，采购相关教学设备等，确保学校正常运转

成本指标：项目总成本小于等于***万元

产出指标：学校校舍维修改造验收合格率等于***%

效益指标：校舍安全保障水平等于***%

满意度指标：教师的满意度大于等于**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县第五中学“三公”经费一般公共预算安排*万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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