奉新县石溪学校****年单位预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县石溪学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县石溪学校****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县石溪学校****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分奉新县石溪学校概况

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一 、单位主要职责

（一）实施义务教育，促进基础教育发展。

努力学习和坚决贯彻国家的教育方针，端正办学思想和教育思想，认真执行国家各项教育方针和政策，加大基础教育力度，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规范化落实使用好教育经费。

（二）全面实施素质教育，以人为本，努力提高学生、教师的素质。

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县石溪学校内设科室*个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人，实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括全部补助事业在职人数**人；退休人数**人；遗属人数*人；在校学生***人，其中：中学生********;人、小学生********;人。

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第二部分*****;奉新县石溪学校****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县石溪学校****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县石溪学校收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，减少原因：其他资金项目金额减少；其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***.*万元，较上年预算安排减少**.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县石溪学校支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出***.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：商品和服务支出***.*万元。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排减少**.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县石溪学校财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县石溪学校政府采购总额*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县石溪学校共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*.义务教育课后延时服务费项目情况说明

*）项目概述：****年义务教育课后服务经费，加大义务教育经费投入力度，改善义务教育办学条件，提高教学质量，普惠性义务教育资源进一步加强。

*）立项依据：根据《关于印发〈江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）〉的通知》

*）实施主体：奉新县石溪学校。

*）实施方案：制定项目表，上报项目于财政，通过财政审核项目预算。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排：****年财政安排财政拨款**万元。

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：义务教育课后延时服务费，保障课后延时服务正常开展。以培养和提高学生综合素质、实践能力、团队意识和创新精神为宗旨，以促进学生核心素养提升为目的，因地制宜、因校制宜，利用学校教室、图书室、阅览室、操场、活动室等设施，倡导学生自愿参加，开展以德育美育、法制国防、体育卫生、科普环保、传统文化、主题实践、娱乐游戏、拓展训练、社团活动、兴趣小组等为内容的各具特色、丰富多彩的课后服务。

成本指标：项目总成本大于等于**万元

产出指标：课后延时服务合规率等于***%

效益指标：教学水平提升大于等于*%

满意度指标：学生和家长满意度大于等于**%

*.少先队员活动经费项目情况说明

*）项目概述：为落实新时代少先队工作要求，保障少先队组织建设、主题教育、实践体验等工作规范开展，助力少先队员健康成长、全面发展。

*）立项依据：《共青团江西省委办公室关于印发《关于深入贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述深化落实〈中共江西省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见〉重点任务分工方案》的通知》（赣青办发〔****〕** 号）

*）实施主体：奉新县石溪学校。

*）实施方案：制定项目表，上报项目于财政，通过财政审核项目预算。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排：****年财政安排拨款*.*万元。

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行全团带队政治责任，以重点项目为牵引，用*年左右的时间，到第九次全国少代会时，少先队员光荣感明显提升，少先队辅导员队伍政治素质和专业能力明显增强，少先队组织更加充满活力，新时代江西少先队事业实现新的更大发展。

成本指标：项目总成本小于等于*.*万元

产出指标：少先队员活动率大于等于***%

效益指标：学生综合素质大于等于***%

满意度指标：学生满意度大于等于**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县石溪学校“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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