奉新县特殊教育学校****年单位预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县特殊教育学校单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县特殊教育学校****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县特殊教育学校****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县特殊教育学校概况

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一、单位主要职责

奉新县特殊教育学校是由政府主办、教育体育局直属管理，集听障儿童教育与康复训练、启智教育为一体的九年义务教育学校。主要职能：

（一）实施义务教育，促进基础教育发展。

（二）全面实施特殊儿童康复训练，以人为本，努力提高学生、教师的素质，建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县特殊教育学校内设科室*个，包括教导处、政教处、总务处、电教处、党建办、安全办。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括全部补助事业在职人数**人。在校学生***人，其中：中学生**人、小学生**人。

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第二部分*****;奉新县特殊教育学校****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县特殊教育学校****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县特殊教育学校收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，原因说明：增人增资，教师的险费基数增加。其中：财政拨款收入***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元，其他收入***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县特殊教育学校部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.*万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：商品和服务支出***.**万元，资本性支出**万元。

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出**万元，较上年预算安排减少**.*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县特殊教育学校财政拨款支出预算总额***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.*万元。项目支出**万元，较上年预算安排无增减变化；其中：商品和服务支出**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县特殊教育学校单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县特殊教育学校共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*.服务青少年成长发展项目情况说明

*）项目概述*****;*****;本项目针对特殊教育学校少先队队员的身心特点与成长需求，设立专项活动经费，用于开展融合性、适应性强的少先队主题活动、技能实践活动及家校共育活动，旨在通过丰富多元的少先队活动，培养学生的集体荣誉感、社会适应能力与动手能力，引导学生树立正确的价值观，助力其全面发展。

*）立项依据*****;*****;依据共青团江西省委办公室关于印发《关于深入贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述 深化落实中共江西省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见重点任务分工方案》的通知等文件要求，少先队工作需覆盖全体适龄少年儿童，我校少先队队员多为自闭症等特殊学生，学生在社交沟通、社会适应等方面存在短板，少先队集体活动是帮助其融入集体、提升综合素质的重要载体。

*）实施主体*****;*****;奉新县特殊教育学校

*）实施方案*****;*****;****年奉新县特殊教育学校少先队工作方案

*）实施周期*****;*****;****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排*****;*****;****年预算安排*.***万元

*）绩效目标和绩效指标

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*.教育综合事务管理项目情况说明

*）项目概述*****;*****;改善学校设施，如建无障碍设施；师资培训，涵盖专业技能、康复知识培训；支持教材教具开发，适配不同残疾类别学生，为贫困残疾学生提供助学金，助其就学。

*）立项依据*****;*****;支持特殊教育学校改善办学条件，配备特殊教育专用设备设施和仪器，支持为重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，在提高特殊教育质量和水平方面发挥重要作用。

*）实施主体*****;*****;奉新县特殊教育学校

*）实施方案*****;*****;通过财政审核项目预算，到有资质的公司实施项目采购。

*）实施周期*****;*****;****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排*****;*****;*****;****年安排预算***万元。

*）绩效目标和绩效指标

*.特殊教育补助项目情况说明

*）项目概述*****;*****;特殊教育课程开发：根据残疾学生的特点和需求，开发适合他们的课程体系，包括文化课程、康复课程、职业技能课程等。购置特殊教育所需的教学设备和器材，如康复训练器材、辅助器具、多媒体教学设备等，改善教学条件。组织教师参加特殊教育培训和研修活动，提高教师的特殊教育教学能力和专业素养。

*）立项依据*****;*****;为进一步推动我省残疾人职业教育发展，鼓励特殊教育学校参与残疾人职业技能教育与培训，根据《江西省关于进一步加快特殊教育事业发展的实施意见》和《江西省特殊教育提升计划实施方案》等文件要求，残疾人保障金计提的特殊教育经费用于特殊教育开展职业技能教育。

*）实施主体*****;*****;奉新县特殊教育学校

*）实施方案*****;*****;通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购。

*）实施周期*****;*****;****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排*****;*****;****年财政安排拨款**万元

*）绩效目标和绩效指标

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二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县特殊教育学校“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（三）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（四）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

*****;*****;*****;*****;（六）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目中的支出项目。

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三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

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