奉新县第四中学****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县第四中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县第四中学****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县第四中学****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分*****;奉新县第四中学概况

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一 、单位主要职责

奉新县第四中学的主要职责围绕教育教学核心，兼顾学生全面发展和学校管理，主要包括以下方面：

（一）教育教学实施

按照国家课程标准，开展初高中阶段的学科教学，保证教学质量，帮助学生掌握系统的科学文化知识。

组织课堂教学、课后辅导、实践活动等，推动学生学科能力和综合素质提升。

（二）学生培养与发展

促进学生德智体美劳全面发展，开展德育活动、体育锻炼、艺术教育和劳动实践。

关注学生心理健康，提供心理辅导和支持，培养学生良好的心理素质。

（三）升学与成长指导

针对初中生提供中考备考指导，帮助其顺利升入高中；为高中生提供高考规划、志愿填报等升学指导。

引导学生树立正确的学习观、价值观，规划个人成长路径。

（四）师资与管理保障

建设和管理教师队伍，组织教研活动、业务培训，提升教师专业能力。

负责学校日常管理，包括校园安全、后勤服务、学生行为规范等，保障教育教学秩序。

（五）家校与社会协同

加强与家长的沟通合作，形成家校教育合力，共同促进学生发展。

适当开展社会公益活动，拓宽学生视野，服务社会。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县第四中学内设科室*个，包括：党政办公室、教务处、教科研处、政教处、团委、总务处。

编制人数小计***人，其中：全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，包括全部补助事业在职人数***人；*****;退休人数小计*人；遗属人数*人。在校学生****人，其中：初中生人数****人，高中生人数****人。

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第二部分 奉新县第四中学****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县第四中学****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县第四中学收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，主要原因是：****年奉新县第四中学项目工程经费缩减，且减少幅度超过教师工资普调的增加幅度，导致收入预算总额下降。其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县第四中学支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助*.**万元；项目支出****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：工资福利支出****万元，商品和服务支出***.**万元，资本性支出 *****;***万元。

按支出功能科目划分： 教育支出****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**万元；卫生健康支出 ***.*******;万元，较上年预算安排增加***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排减少*.*万元；资本性支出***万元，较上年预算安排减少***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县第四中学财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；

按支出功能科目划分：教育支出 ****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**万元；卫生健康支出 ***.*******;万元，较上年预算安排增加***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.*万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***万元，较上年预算安排增加**万元；其中：商品和服务支出***万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县第四中学采购总额***万元，其中： 政府采购货物预算***万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县第四中学共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

（九）项目情况说明

*****;*****;*****;*****;*****;*.“机关党建工作经费*学校”项目情况说明

*****;*****;*）项目概述：本项目为学校党建经费项目，经费主要用于保障学校党组织开展政治理论学习、党建活动组织、党员教育管理、党建阵地建设、党务工作保障等相关工作，是强化学校党组织政治功能、提升党建工作质量、引领学校教育事业正确发展方向的专项经费。

*）立项依据：保障党建活动顺利开展。

*）实施主体：奉新县第四中学

*）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。

*）实施周期：经常性项目。

*）年度预算安排：****年财政安排拨款*.**万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：用于四中开展党支部各项建设工作，保障四中党员学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。保障学校党组织开展政治理论学习、党建活动组织、党员教育管理、党建阵地建设、党务工作保障等相关工作，是强化学校党组织政治功能、提升党建工作质量、引领学校教育事业正确发展方向的专项经费。

经济成本指标：党建活动经费＝*****元。

数量指标：党建活动开展次数=**次；组织党规党纪理论研究次数=*次。

质量指标：党建活动人员参与率*****;≥ **%。

时效指标：党建活动完成及时率≥*****;**%。

社会效益指标：党性和服务意识不断提高。

服务对象满意度：党员满意度≥ **%。

*.“普通高中生均公用经费”项目情况说明

*）项目概述：本项目为普通高中生均公用经费项目，主要用于保障普通高中日常教学运转所需的教学管理、教学辅助、教学保障等相关开支，是支撑学校教育教学活动有序开展、提升办学质量的基础性经费项目，助力普通高中教育事业规范、可持续发展。

*****;*****;*）立项依据：当前普通高中日常教学运转需稳定经费支撑，以维持正常办学秩序、保障教育教学质量，符合学校办学的基本经费需求。

*****;*****;*）实施主体：奉新县第四中学

*****;*****;*）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。

*****;*****;*）实施周期：经常性项目。

*****;*****;*）年度预算安排：****年财政安排拨款***万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：用于四中开展党支部各项建设工作的开支，保障党员学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。

经济成本指标：项目成本控制数=***万元；普通高中生均公用经费标准=****元/生/年。

数量指标：受益老师=***人；受益学生=****人。

质量指标：教学质量水平不断提高。

时效指标：教学工作及时开展比例≥**%。

社会效益指标：提升高中阶段教育毛入学率≥**%；美化校园环境，空气质量不断完善

服务对象满意度：学生满意度≥**% ；教师满意度≥**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县第四中学为“三公”经费财政拨款安排 *.*******;*****;*****;*****;万元，其中：

因公出国*万元，比上年增加******;万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待 *.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。

公务用车运行*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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