奉新县宋埠学校****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县宋埠学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县宋埠学校****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县宋埠学校****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分奉新县宋埠学校概况

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一、单位主要职责

奉新县宋埠学校主要职责是加大中小学基础教育力度，深化教育改革，促进均衡教育发展，做好年初教育经费预算，规划落实使用好教育经费，推动乡镇教育向前发展。

建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理和学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县宋埠学校内设科室五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处和党建办。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计**人，包括全部补助事业在职人数**人；退休人数***人；遗属人数**人。在校学生***人，其中：中学生***人、小学生***人。

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奉新县宋埠学校****年单位预算表

（详见附表）

第三部分奉新县宋埠学校****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县宋埠学校收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。主要原因：****年基本工资和绩效工资普调。其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***.*万元，较上年预算安排减少*万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县宋埠学校支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出***.*万元，较上年预算安排减少*万元；其中：工资福利支出**.*万元，商品和服务支出**.*万元，资本性支出**万元。

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出*万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。资本性支出**万元，较上年预算安排增加**万元；其他支出***.*万元，较上年预算安排减少**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县宋埠学校财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排减少**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；住房保障支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县宋埠学校政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算**万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县宋埠学校共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*.支持义务教育“双减”开展项目情况说明

*）项目概述：支持义务教育学校开展“双减”工作，丰富课后服务形式，指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑；为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，供学生自主选择参加，尽可能满足学生的不同需求。

*）立项依据：依据《江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）》的文件精神，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。倡导学生自愿参加，开展德育、美育、法制国防、体育卫生、兴趣小组等为内容的丰富多彩的课后服务。

*）实施主体：奉新县宋埠学校

*）实施方案：奉新县义务教育学校课后延时服务管理实施办法

*）实施周期：****年*月*日—****年**月**日

*）年度预算安排：****年其他资金预算安排**万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：提供优良的课后延时服务，促进中小学生健康成长。

成本指标：项目总成本小于等于**万元

产出指标：课后延时服务合规率等于***%

效益指标：学生个性化学习需求率大于等于***%

满意度指标：学生和家长满意度大于等于**%

*.教育综合事务管理项目情况说明

*）项目概述：学校工程改造、学校校舍维修改造，采购相关教学设备等，确保学校正常运转。

*）立项依据：根据《奉新县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中“提高素质教育”的工作任务要求，开展学校素质教育工作，保障学校正常运转，促进义务教育阶段师生共同发展，体现国家对未来花朵的重视和关心。****年该项目预算总金额为***万元，用于学校管理费用，后勤保障、校园安全等其他方面的支出，确保学校正常运行和师生生活的良好环境。

*）实施主体：奉新县宋埠学校

*）实施方案：通过财政审核项目预算，到有资质的公司实施项目采购，用于学校日常运转维护。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排其他资金***万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：学校工程改造、学校校舍维修改造，采购相关教学设备等，确保学校正常运转。

成本指标：项目总成本小于等于***万元

产出指标：运动场维修改造合格率大于等于**%

效益指标：校舍安全保障水平及教育教学水平定性提升

满意度指标：教师的满意度大于等于**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县宋埠学校“三公”经费一般公共预算安排*万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（七）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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