奉新县第五小学****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县第五小学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县第五小学****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县第五小学****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****;*****;*****;名词解释

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第一部分奉新县第五小学概况

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一、单位主要职责

*. 贯彻教育方针：全面执行国家教育政策，实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

*. 规范教学管理：按照国家课程标准和计划，开足开齐课程，组织教育教学活动，保障教学质量。

*. 加强德育工作：培养学生良好行为习惯和道德品质，开展爱国主义、集体主义及社会主义核心价值观教育。

*. 保障学生安全：健全校园安全管理制度，加强安全教育，预防和处理突发事件，维护师生安全。

*. 促进教师发展：组织教师培训与教研活动，提升教师专业水平和教育教学能力。

*. 密切家校联系：加强与家长、社区的沟通协作，共同营造良好育人环境。

*. 完善设施管理：合理使用和维护校舍、设备等教育资源，优化办学条件。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县第五小学共有预算单位一个，包括奉新县第五小学。奉新县第五小学单位内设机构*个，包括：办公室、教务处、教研处、总务处、政教处、少大部、电教装备处。

编制人数小计***人，其中：全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，全部补助事业在职人数***人，退休人数*人。遗属人数*人。在校学生*********;人，其中：小学生*********;人。

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第二部分*****;奉新县第五小学****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县第五小学****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县第五小学收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，主要原因：人员经费及项目经费减少。其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其他收入***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县第五小学支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**.** 万元。

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其他支出***.**万元， 较上年预算安排增加***.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县第五小学财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县第五小学政府采购总额***万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算***万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县第五小学共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*. ****年课后延时服务费项目情况说明

（*）项目概述：

*）项目背景：落实《教育部等九部门关于印发〈“十四五”小学教育发展提升行动计划〉和〈延长中小学放学时间及开展素质教育课堂建议〉（第********号）、《关于做好中小学课后服务工作的指导意见》（赣教体基字〔****〕**号）等文件精神，以培养和提高学生综合素质、实践能力、团队意识和创新精神为宗旨，以促进学生核心素养提升为目的，因地制宜、因校制宜，利用学校教室、图书室、阅览室、操场、活动室等设施，倡导学生自愿参加，开展以德育美育、法制国防、体育卫生、科普环保、传统文化、主题实践、娱乐游戏、拓展训练、社团活动、兴趣小组等为内容的各具特色、丰富多彩的课后服务。

*）项目可行性：项目符合国家政策。

*）项目内容：****年义务教育课后延时服务预算资金***.*万元，资金用于支付我校延时服务产生的教师劳务费，预算金额为***.**万元，占比**%，其余**.**万元，占比**%用于支付义务教育课后延时服务时产生的水电费、教学设备设施维修维护费等相关方面的支出。

（*）立项依据：该项目内容与国家和江西省宏观政策、部门政策相符，与部门职能、规划相符。绩效目标设置合理。项目的建设符合奉财教发〔****〕**号文件精神。项目的实施将发挥其作用，提高学校运转效率。

（*）实施主体：奉新县第五小学

（*）实施方案：根据上级文件精神，学校统一安排，开展课后延时服务。

（*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

（*）年度预算安排：****年按上级文件精神收取延时服务费***.*万元

（*）绩效目标和绩效指标：旨在确保课后延时服务经费规范高效使用，着力构建覆盖面广、质量优良的服务体系。通过提供作业辅导、素质拓展及特色社团等活动，有效缓解家长接送难题，促进学生综合素质个性化发展。预期实现学生参与率和服务满意度双提升，凸显经费使用的社会效益与育人价值，助力“双减”政策落地见效。

经济成本指标：教师开展课后活动每节服务费**元，****年义务教育课后服务经费成本小于或等于***.*万元；在开展活动中产生的水电等费用小于**万元。

数量指标：受益教师***人，参加学生人数达到****人，参与课后服务时长为每生每天不少于*小时。

质量指标：学生自愿率等于***%，服务质量达标率大于或等于**%，“两个覆盖”落实情况大于或等于**%。

时效指标：课后服务时限为*年，大于或等于***天。

社会效益指标：课后服务运转保障水平大于或等于**%，教师队伍素质得到不断提升。

满意度指标：师生、家长满意度大于或等于**%。

*.教育综合事务管理校建、政府采购等项目经费情况说明

（*）项目概述：为了提升学校的管理效率，改善学校老师的工作环境，激发学校老师的工作积极性，根据《奉新县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中“提高素质教育”工作任务要求，开展学校素质教育工作，为推进我县经济社会高质量发展注入活力。

项目可行性：该项目内容与国家、江西省宏观政策、部门政策相符，与部门职能、规划相符。绩效目标设置合理，项目的建设符合《事业单位人事管理条例》等文件精神。项目的实施能有效提升学校的整体形象和影响力，促进学校的发展。

项目内容： 预算安排项目资金***万元，用于学校管理费用、后勤保障、校园安全等其他方面的支出，确保学校正常运行和师生生活的良好环境，体现岗位职责、工作业绩、实际贡献等因素，通过提高教师福利待遇，提高学校的整体教育教学质量，提升学校的整体形象和影响力，促进学校的发展。

（*）立项依据：为了提升学校的管理效率，改善学校老师的工作环境，激发学校老师的工作积极性，根据《奉新县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中“提高素质教育”工作任务要求，开展学校素质教育工作，为推进我县经济社会高质量发展注入活力。

（*）实施主体：奉新县第五小学

（*）实施方案：通过财政审核项目预算，到有资质的公司实施项目采购，用于学校日常运转维护。

（*）实施周期：****年*月*日—****年**月**日

（*）年度预算安排：****年资金预算安排***万元

（*）绩效目标和绩效指标：通过对校舍的科学改造、系统性维修及现代化教学设备的采购，全面消除校园安全隐患，优化教学环境，提升设施功能。整体提升师生对校园学习工作环境的满意度，高效利用资金，打造安全、绿色、智慧的现代化校园，为教育教学质量提升提供坚实基础。

成本指标：校园建设、政府采购等项目经费投入小于或等于***万元。

数量指标：采购教学办公设备大于或等于*批，校舍维修改造面积大于或等于***平方米。

质量指标：教学办公设备合格率大于或等于**%，校舍维修改造合格率等于***%。

时效指标：校园建设、政府采购等项目于年底完成

效益指标：义务教育薄弱环节改善与能力提升率大于或等于**%，校舍安全保障水平达到***%。

满意度指标：师生及家长满意度大于或等于**%。

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二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县第五小学“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一） 小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体科目中的支出项目

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。