奉新县冶城职业学校****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县冶城职业学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县冶城职业学校****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县冶城职业学校****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分奉新县冶城职业学校概况

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一 、单位主要职责

奉新县冶城职业学校（技工学校）创办于****年，是江西省首批国家级重点职业高中，江西省达标中职学校、江西省平安校园、宜春市名校、宜春市文明校园、宜春市群众体育先进单位、宜春市五一劳动奖状获得者。现有教职工***人，学生****余人。近年来，学校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确的办学方向，坚持“德技兼修，知行合一”的办学理念，紧紧围绕立德树人根本任务，锐意改革创新，加快发展步伐，开创了职业教育发展的新局面，在制度建设、安全管理、专业打造、校园文化等方面创出了特色，实现了师生精神面貌、课堂教学、校容校貌和校园秩序的巨大改观，极大地提升了学校的吸引力、影响力和美誉度，获得了社会各界的一致好评。

学校多元化办学特色显著、亮点纷呈：设有职教高考本科班、艺体生高考本科班、天津职业技术师范大学单招本科班、综合班、专业班、企业订单班等；****年高考我校本科录取***人，其中“三校生”对口高考录取**人，天津职业技术师范大学单招本科录取**人，艺体生录取**人。****年我校教师代表、学生代表参加江西省中职学校技能大赛，共获团体赛一等奖*个，二等奖*个，三等奖**个。在宜春市第六届中等职业学校、技工学校技能比赛中，我校学子共获一等奖**个、二等奖**个、三等奖**个。职教本科高考升学率多年稳居全省前列，天津职业技术师范大学单招本科录取率连续八年居全省第一，美术、音乐、舞蹈、体育特长生高考本科录取率逐年攀升。

学校创新校企合作、产教融合模式，多种途径培养学生成人成才，现开设了计算机应用、计算机网络技术、电子技术应用、机械（工具制造与维修）、幼儿保育、汽车美容与装潢、汽车运用与维修、电子应用、中餐烹饪、中西面点、电子商务、智能制造***、高星级饭店运营与管理、服装制作与生产管理、美容美体艺术等**个重点专业。****年我校创办了附属幼儿园，附属幼儿园硬件、软件设施一流，为幼儿保育的学生实训、实习提供了优质平台。学校教育教学条件明显改善，投资两千万元的公共实训大楼已经投入使用，八千万元产教融合基地建设项目主体已经竣工，首个产教融合企业誉凌服装正在安装设备。高标准安装了安防监控系统、数字广播系统、人脸识别系统、班牌、校园打卡系统、教学一体机，宿舍、教室均安装空调和直饮水机，自助洗衣房等一应俱全。

学校实行准军事化管理，形成了以“自主管理”为特色、“丰富活动”为载体、“文明养成”为核心的安全教育体系。学校规范学生日常行为，严禁学生带手机进校园，督促学生整理寝室内务，组织开展礼仪操、课间大跑操、齐练武术操、经典诵读、齐唱国歌等，通过严格的准军事化封闭式管理，学生遵规守纪、自律自强，展示了积极向上的精神风貌，校园内呈现出文明守纪、平安和谐的氛围。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县冶城职业学校内设科室**个，包括：校长室、办公室、团委、教务处、教研处、政教处、**级年级组、**级年级组、**级年级组、旅游商贸部、总务处、资助中心、特长发展中心、校企合作、电大、幼儿园等。

编制人数小计***人，其中：全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，全部补助事业在职人数***人，退休人数**人；遗属人数*人。在校学生****人。

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第二部分*****;*****;奉新县冶城职业学校****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县冶城职业学校****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县冶城职业学校收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元，主要原因是：****年学校项目工程减少。其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入***.**万元，较上年预算安排减少****.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县冶城职业学校支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少****.**万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.*万元，资本性支出***万元。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出***.**万元， 较上年预算安排减少****.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县冶城职业学校财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出**万元，较上年预算安排增加**万元；其中：商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县冶城职业学校政府采购总额***万元，其中：政府采购货物预算***万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县冶城职业学校单位共有车辆**辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.教育综合事务管理项目情况说明

*）项目概述：随着国家经济的不断发展和公共财政体系的日益完善，事业单位在促进经济发展等方面发挥着越来越重要的作用。事业单位学校日常保障经费项目，是指事业单位在不依赖外部财政拨款或银行贷款的情况下，利用自身的其他合法途径筹集的资金，主要用于代收代付开支。

*）立项依据：国家出台了一系列政策法规，明确鼓励事业单位合理、高效地利用其他合法途径筹集资金，促进事业发展。这些政策法规为该立项提供了政策支持。

事业单位根据自身发展的实际需求和规划，确定资金使用方向和项目内容，这是立项的重要依据。通过立项，可确保资金的有效投入，促进事业单位服务能力的提升。

立项前，需要对项目的经济效益和社会效益进行评估。只有当项目具有明确的效益预期，且效益大于投入时，才能考虑立项。

*）实施主体：奉新县冶城职业学校

*）实施方案：通过财政审核项目预算

*）实施周期：一年

*）年度预算安排：****年安排学校日常保障经费资金***万元。

*）绩效目标和绩效指标：

①绩效目标：主要维持学校的日常运行，提高学校的办学条件、办学质量及竞争力。

②绩效指标：

成本指标：总支出控制在单位预算之内。

数量指标：受益学生人数≥****人，受益教职工人数≥***人。

质量指标：补助资格符合率＝***%，学生到场率＝**%。

社会效益指标：学校教学质量得到进一步提高。

满意度指标：学生满意度≥**%，老师满意度≥**%。

*.机关党建工作经费项目情况说明

*）项目概述：本项目为学校党建经费项目，经费主要用于保障学校党组织开展政治理论学习、党建活动组织、党员教育管理、党建阵地建设、党务工作保障等相关工作开支，是强化学校党组织政治功能、提升党建工作质量、引领学校教育事业正确发展方向的专项经费。

*）立项依据：保障党建活动顺利开展。

*）实施主体：奉新县冶城职业学校

*）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。

*）实施周期：一年

*）年度预算安排：****年财政安排财政拨款*.**万元。

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：用于冶城职业学校开展党支部各项建设工作的开支，保障学校党员学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。保障学校党组织开展政治理论学习、党建活动组织、党员教育管理、党建阵地建设、党务工作保障等相关工作开支，是强化学校党组织政治功能、提升党建工作质量、引领学校教育事业正确发展方向的专项经费。

经济成本指标：党建活动经费＝*****元。

数量指标：党建活动开展次数=**次。

质量指标：党建活动人员参与率≥**%*****;。

时效指标：党建活动完成及时率≥**%*****;。

社会效益指标：党性和服务意识≥**%。

服务对象满意度：党员满意度≥**% 。

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二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县冶城职业学校“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：学校按照上级规定厉行节约、控制开支。

公务用车运行维护费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（二）其他职业教育：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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