奉新县冯川镇第一小学校****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县冯川镇第一小学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县冯川镇第一小学校****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县冯川镇第一小学校****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分*****;*****;奉新县冯川镇第一小学校概况

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一 、单位主要职责

（一）正确贯彻执行党的教育方针政策，保障适龄儿童、少年接受教育的权利，实施义务教育，制定教学计划，组织开展课堂教学、实践活动等教育教学工作，保障教学质量。

（二）全面实施素质教育，以人为本，加强对学生的思想品德教育、文化知识教育和身心健康教育，促进学生全面发展、合理使用教育经费，提高资金使用效益，确保学校有序运转。

（三）建设好教师队伍，提升教师的教学能力和综合素质，充分调动教师积极性，加强教师的管理与学习，建立健全的奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇。

（四）加强与家长、社区的沟通协作，共同营造良好的育人环境，合理使用和维护校舍、设备等教育资源，优化办学条件。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县冯川镇第一小学校内设科室五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计***人，其中：全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，全部补助事业在职人数***人，离休人数*人；退休人数***人；遗属人数*人。在校学生*****人，其中：小学生*****人。

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第二部分*****;奉新县冯川镇第一小学校单位****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县冯川镇第一小学校****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县冯川镇第一小学校单位收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，主要原因：调整教师工资标准，教师工资增加，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入****万元，较上年预算安排减少**.*万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县冯川镇第一小学校支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出****万元，较上年预算安排减少**.*万元；其中：工资福利支出***万元，商品和服务支出***.*万元，资本性支出***.**万元。

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；资本性支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县奉新县冯川镇第一小学校财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；社会保障和就业支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；，

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县冯川镇第一小学校政府采购总额**.*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**.*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县冯川镇第一小学校共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*.义务教育课后服务项目情况说明

*）项目概述：为深入落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》，进一步强化学校育人主阵地作用，健全课后服务工作机制，提升课后服务水平。

*）立项依据：根据《江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）》（赣教基字〔****〕**号）和《关于进一步做好全市义务教育学校课后服务工作的通知》（宜教基字〔****〕**号）《奉新县义务教育学校课后服务管理实施办法(试行)》

*）实施主体：奉新县冯川镇第一小学校

*）实施方案：奉新县义务教育学校课后服务管理实施办法

*）实施周期：****年*月*日*******年**月**日

*）年度预算安排：****年资金预算安排***万元

*）绩效目标和绩效指标：该举措切实开展以德育美育、法制国防、体育卫生、科普环保、 传统文化、主题实践、娱乐游戏、拓展训练、社团活动、兴趣小组等为内容的各具特色、丰富多彩的课后服务。充分发挥中小学校课后延时服务的主渠道作用，逐步解决学生家庭负担重、 接送难的问题，使人民群众具有更多的获得感和幸福感。

经济成本指标:****年义务教育课后服务经费成本小于或等于***万元，在开展活动中产生的水电等费用大于或等于**万元。

*****;*****;数量指标：受益教师***人，参加学生人数达到*****人以上，参与课后服务目标数为*所学校，总课时大于或等于*****节。

*****;*****;质量指标：项目达标率***%，课程合格率***%

*****;*****;时效指标：课后服务时限为*年，课后服务费发放及时率***%

社会效益指标：受益学生*****人以上，学生参加相关社团活动，有利于学生的全面发展。

满意度指标：师生，家长满意度大于等于**%;

*.教育综合事务管理，乡镇支持教育经费发展项目情况说明

*）项目概述:冯川镇第二小学新建教学楼，冯川一小新建学生公厕，以及学校学校围墙、教室维修及改造，改善办学条件，提升办学能力。

*）立项依据：根据《奉新县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中“提高素质教育”工作任务要求，开展学校素质教育工作，为推进我县经济社会高质量发展注入活力。

*）实施主体：奉新县冯川镇第一小学校

*）实施方案：通过财政审核项目预算，和有资质的公司实施项目采购,用于学校日常运转维护。

*）实施周期：****年*月*日*******年**月**日

*）年度预算安排：****年资金预算安排***万元

*）绩效目标和绩效指标：促进教育公平，提高素质教育质量，提升学校的管理效率，改善学校老师的工作环境，激发学校老师的工作积极性。

成本指标：乡镇支持教育发展经费等项目经济成本小于等于***万元，其中冯川一小新建学生公厕项目阶段性费用小于等于**万元，冯川镇第二小学新建教学楼项目阶段性费用小于等于***.*万元，学校围墙、教室维修及改造大于等于**万元。

数量指标：受益教师***人，建设工程数量大于等于*个，教学楼等于*栋，学生厕所等于*个，教室维修大于等于**间。

质量指标：竣工验收阶段性合格率大于等于**%

时效指标：项目按计划开工率大于等于**%

效益指标：受益学生大于等于*****人，教学楼利用率大于等于**%。

满意度指标：师生满意度大于等于**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县冯川镇第一小学校“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

*****;*****;*****;*****;（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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