奉新县第一中学****年单位预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县第一中学概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县第一中学****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县第一中学****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分*****;*****;奉新县第一中学概况

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一、单位主要职责

奉新县第一中学的主要职责包括以下几个方面：

（一）教育教学工作：*. 贯彻教育方针，严格执行国家教育政策，落实立德树人根本任务，全面实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。*、课程与教学管理：按照国家课程标准开设课程，组织课堂教学、实践教学及校本教研，保障教学质量。推进教学改革，提升教师专业能力。*、学生发展指导：开展学业辅导、生涯规划、心理健康教育，培养学生创新精神与实践能力。

（二）学生管理与德育工作：*、思想道德教育：开展爱国主义、集体主义、社会主义核心价值观教育，加强校风、学风建设。*、日常管理：负责学生学籍管理、行为规范、奖惩评价及安全教育，维护校园秩序与安全。*、活动组织：组织文体活动、社会实践、社团活动等，丰富学生校园生活。

（三）教师队伍建设：*、教师发展：组织教师培训、教研活动，支持教师专业成长，建设高素质教师队伍。*、师德师风建设：加强职业道德教育，规范教师行为，营造严谨治学、爱岗敬业的氛围。

（四）学校管理与运营：*、行政与后勤保障：负责校园设施维护、财务资产管理、后勤服务，为师生提供良好学习生活环境。*、安全与卫生管理：落实校园安全制度，开展安全教育与应急演练，保障师生健康与安全。*、家校与社会协作：加强家校沟通，协同社区与社会资源，形成教育合力。

（五）文化传承与特色发展：*、校园文化建设：弘扬学校传统，培育积极向上的校园文化，营造良好育人环境。*、特色办学：结合地区实际，发展科技、艺术、体育等特色教育，提升学校影响力。

（六）社会责任与示范作用：*、教育辐射：发挥示范校作用，带动区域教育发展，参与教育帮扶与交流。*、社会服务：组织师生参与社会实践与公益活动，服务地方社会发展。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县第一中学内设科室*个，包括：办公室、教务处、政教处、教研处、电教装备处、保卫处、总务处。

编制人数小计***人，其中：全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：包括全部补助事业在职人数***人，离休人数*人，退休人数***人，遗属人数*人。在校学生****人，其中：高中生****人。

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第二部分*****;奉新县第一中学****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县第一中学****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县第一中学收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，主要原因是：人员减少直接降低工资福利、社保等刚性支出。其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入****.*万元，较上年预算安排减少***.**万元；

（二）支出预算情况

****年奉新县第一中学支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出*.**万元；项目支出****.*万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：工资福利支出***万元，商品和服务支出***.*万元，资本性支出*** 万元。

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少**.*万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；项目支出****.*万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县第一中学财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元，资本性支出*.**万元。项目支出***万元，较上年预算安排增加**万元；其中：商品和服务支出***万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县第一中学政府采购总额***万元，其中：政府采购货物预算***万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县第一中学共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.普通高中生均公用经费项目情况说明

*）项目概述：为保障公办普通高中学校（非义务教育阶段）日常运转，完成教育教学活动，由各级财政按在校学生人数为标准核拨的公共财政预算补助资金。

*）立项依据：*. 《国家中长期教育改革和发展规划纲要（****—****年）；*. 《关于建立完善普通高中教育经费保障机制的意见》等系列文件（****年起）；*. 《国务院办公厅关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（****年）；*. 《中华人民共和国预算法》及现代财政制度要求；

*）实施主体：奉新县第一中学。

*）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。

*）实施周期：****年*月*日—****年**月**日。

*）年度预算安排：****年财政安排财政拨款***万元。

*）绩效目标：生均公用经费主要用于保障学校日常运转和开展教育教学活动的公共性支出。第一类：教育教学管理支出包括教学业务费、实验实习费、文体活动费；第二类：日常运转维护支出包括办公费、水电费、物业及保洁费、安保费；第三类：资产配置与消耗支出；第四类：学生服务活动支出；第五类：其他公用支出包括差旅费、劳务费等。

绩效指标：

一、经济成本指标：生均经费标准=****元每人；项目总成本≤***万元。

二、数量指标：服务学生人数≥****人；服务教职工人数≥***人。

三、质量指标：保障学校正常运转=***%；生均经费使用合规率=***%。

四、时效指标：教学任务完成及时率=***%；教师教学业务能力提升≥**%；教学成果展示及时率≥**%。

五、社会效益指标：学生参加社会实践活动覆盖率≥**%；学校教学质量提高。

六、服务对象满意度：学生满意度≥**%；老师满意度≥**%。

*.机关党建工作经费项目情况说明

*）项目概述：用于省直机关抓好各类学习贯彻落实，开展省直机关学习大讲堂、各类党员教育培训以及党外干部培训，开展省直机关舆情监测，开展省直机关思想政治工作，开展机关党建工作调研，开展项目建设大服务活动，加强省直机关监督执纪，开展明察暗访，开展心理健康测评和教育活动，完成对口乡村振兴工作等所发生的费用。

*）立项依据：*、党的十九大和十九届历次全会对坚持和加强党的全面领导、推进新时代党的建设新的伟大工程作出全面部署，明确提出要不断提高党的建设质量。*、《中国共产党章程》规定了党的基层组织的基本任务，包括组织党员学习、教育、管理、监督和服务等。

*）实施主体：奉新县第一中学。

*）实施方案：通过财政审核项目预算，按照规定实施项目。

*）实施周期：****年*月*日—****年**月**日。

*）年度预算安排：****年财政安排财政拨款*.*万元。

*）绩效目标：用于教育系统开展党支部各项建设工作的开支，保障教育系统党员学习教育培训活动，落实全面从严治党要求，加强基层党组织和党员队伍建设。

绩效指标：

一、经济成本指标：党建活动经费≤*.*万元。

二、数量指标：党建活动开展次数＝**次；组织党规党纪理论研究次数＝*次。

三、质量指标：党建活动人员参与率≥**%。

四、时效指标：党建活动完成及时率≥**%。

五、社会效益指标：党性和服务意识：提高。

六、服务对象满意度：党员满意度≥**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县第一中学“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。