奉新县澡下学校****年单位预算

*****;*****;

目 *****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县澡下学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县澡下学校****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县澡下学校****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

第一部分奉新县澡下学校概况

*****;

一 、单位主要职责

奉新县澡下学校主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师管理和学校管理，建立健全的教育教学奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇，办好人民满意的教育。

*****;

二、机构设置及人员情况

****年澡下学校共有预算单位*个，包括奉新县澡下学校。澡下学校内设机构四个，包括：教务处、政教处、总务处、党政办。

编制人数小计*****;**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计**人，全部补助事业在职人数**人。退休人数小计**人，遗属人数*人。在校学生数**人，其中小学生**人，中学生**人。

第二部分*****;奉新县澡下学校****年单位预算表

（详见附表）

*****;

第三部分奉新县澡下学校****年单位预算情况说明

*****;

一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县澡下学校收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元，原因说明：人员经费及项目经费减少；其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入**.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县澡下学校支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：商品和服务支出**.**万元。*****;*****;*****;*****;
*****;*****;*****;*****;按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排减少***.*万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；
*****;*****;*****;*****;按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排减少**.*万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排减少**.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县澡下学校财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县澡下学校政府采购总额*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县澡下学校共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*.支持义务教育“双减”开展义务教育课后延时服务费项目情况说明

*）项目概述：****年义务教育课后服务经费，加大义务教育经费投入力度，改善义务教育办学条件，提高教学质量，普惠性义务教育资源进一步加强。

*）立项依据：根据《关于印发〈江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）〉的通知》

*）实施主体：奉新县澡下学校。

*）实施方案：制定项目表，上报项目于财政，通过财政审核项目预算。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排：****年财政安排财政拨款*万元。
*）绩效目标和绩效指标
*****;*****;*****;*****;绩效目标：强化学校教育主阵地作用，增强教育服务能力、帮助家长缓解接送难、看护难等，减轻学生过重作业负担和校外培训负担，促进学生健康成长，全面落实“五育并举”。

成本指标：项目总成本小于等于*万元

产出指标：学生自愿率等于***%，课后延时服务合规率等于***%，课后服务时限等于*年。

效益指标：学校受益学生覆盖率大于等于**%，学生个性化学习需求率大于等于***%

满意度指标：教师和学生满意度大于等于**%

*****;*.服务青少年成长发展——少先队员活动经费

*）项目概述：为落实新时代少先队工作要求，保障少先队组织建设、主题教育、实践体验与阵地运营等工作规范开展，助力少先队员健康成长、全面发展。
*****;*****;*****;*****;*）立项依据：《共青团江西省委办公室关于印发《关于深入贯彻习近平总书记关于少年儿童和少先队工作的重要论述深化落实〈中共江西省委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见〉重点任务分工方案》的通知》（赣青办发〔****〕** 号）
*****;*****;*****;*****;*）实施主体：奉新县澡下学校。

*）实施方案：制定项目表，上报项目于财政，通过财政审核项目预算。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排：****年财政安排财政拨款*.**万元。
*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，履行全团带队政治责任，以重点项目为牵引，用*年左右的时间，使少先队员光荣感明显提升，少先队辅导员队伍政治素质和专业能力明显增强，少先队组织更加充满活力，推动新时代江西少先队事业实现新的更大发展。

成本指标：项目总成本小于等于*.**万元

产出指标：受益学生大于等于**人，少先队员活动达标率大于等于***%，少先队单次活动时长大于等于*小时。

效益指标：学生综合素质提升率达到***%

满意度指标：学生满意度大于等于**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县澡下学校“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

*****;

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结 合单位实际，参照《****年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;

*****;