奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）****年单位预算

目*****; 录

第一部分*****; 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）馆概况

*****;*****;*****;*****;一、单位主要职责

*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

第二部分*****; 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）****年单位预算表

*****;*****;*****;*****;一、《收支预算总表》

*****;*****;*****;*****;二、《单位收入总表》

*****;*****;*****;*****;三、《单位支出总表》

*****;*****;*****;*****;四、《财政拨款收支总表》

*****;*****;*****;*****;五、《一般公共预算支出表》

*****;*****;*****;*****;六、《一般公共预算基本支出表》

*****;*****;*****;*****;七、《财政拨款“三公”经费支出表》

*****;*****;*****;*****;八、《政府性基金预算支出表》

*****;*****;*****;*****;九、《国有资本经营预算支出表》

*****;*****;*****;*****;十、《财政拨款委托业务费支出表》

*****;*****;*****;*****;十一、《项目绩效目标表》

第三部分*****; 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）****年单位预算情况说明

*****;*****;*****;*****;一、****年单位预算收支情况说明

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分*****; 名词解释

第一部分奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）概况

一、单位主要职责

主要承担奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）主要职责为建设、陈展、开放及全县不可移动文物保护利用工作；承担野外文物调查和文物安全巡查工作，协助上级有关部门做好考古发掘等工作；对县域内文物商店及古玩店进行管理；承担天工开物科技文化园管理及宋应星纪念馆免费开放工作、保护、宣传、研究宋应星及《天工开物》文化；代管九天阁及《天工开物》展览馆。

二、机构设置及人员情况

奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）内设股室*个，包括办公室、财务室。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，全部补助事业在职人数**人，退休人数小计*人。

第二部分奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）****年单位预算表

（详见附表）

第三部分奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县博物馆收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因：在编在岗人员增加，导致财政拨款人员经费增加。其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排增加*万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县博物馆支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。主要原因：在编在岗人员增加，导致财政拨款人员经费增加。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*万元。项目支出***万元，较上年预算安排增加*万元；其中：商品服务支出***万元，资本性支出*万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***万元，较上年预算安排减少*.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排增加*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县博物馆财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分： 文化旅游体育与传媒支出***.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加 *.*万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加 *.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*万元，对个人和家庭的补助*.**万元，资本性支出*万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县博物馆政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）， 单位共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有*辆，执法执勤用车*辆。

****年单位预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.文物维修保护资金

（*）项目概述*****; 景贤亭占地约***㎡。景贤亭修缮工程****年获得省基层文物保护专项资金**万元，共安排*个项目。其中：提前下达基层文保资金**万元，用于*个项目。

（*）立项依据*****; 完成景贤亭整体性修复及周边环境改造。

（*）实施主体*****; 奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）

（*）实施方案*****; 按设计方案完成景贤亭整体性修复及周边环境改造，加强文物保护利用，提升文物安全水平。

（*）实施周期*****; ****年*月至****年**月

（*）年度预算安排 ***万元

（*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：保证文物正常维修和运转。

绩效指标

经济成本指标：项目总成本，≤***万元。

（*）数量指标：工程总面积，≥***平方米。

（*）质量指标：工程验收合格率，≥**%。

（*）时效指标：项目实施周期，≥*年。

（*）社会效益指标：促进旅游业发展，有效提升。

（*）满意度指标：群众满意度≥**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）为“三公”经费财政拨款安排*.*万元，其中：

因公出国*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*.*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：厉行节约、节省开支。

公务用车运行*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分*****; 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出

（二）其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）****年单位预算公开.****