奉新县文学艺术界联合会部门****年部门预算

目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县文学艺术界联合会部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县文学艺术界联合会部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县文学艺术界联合会部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县文学艺术界联合会部门概况

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一、部门主要职责

(一)贯彻执行党的文艺工作路线、方针、政策，为全县各文艺协会做好联络、协调、服务工作，团结全县文艺家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

(二)组织召开奉新县文联和县各协会代表大会、全委会、理事会及全县文联系统的工作会议。

(三)组织各文艺家协会会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作。组织召开全县文联系统的学术研讨会议。

(四)负责文联系统全县性文艺奖项的评奖工作。

(五)负责对有关的文艺社团进行监督管理。

(六)承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县文学艺术界联合会部门共有预算单位*个，包括奉新县文学艺术界联合会本级。

编制人数小计*人，其中：行政编制人数*人，全部补助事业编制人数*人。实有人数小计*人，其中：在职人数小计*人，包括行政在职人数*人，全部补助事业在职人数*人。

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第二部分*****;奉新县文学艺术界联合会部门****年部门预算

（详见附表）

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第三部分 奉新县文学艺术界联合会部门****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县文学艺术界联合会部门收入预算总额为**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，其中：财政拨款收入**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其他收入*万元，较上年预算安排无增减变化。

（二）支出预算情况

****年奉新县文学艺术界联合会部门支出预算总额为**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*.**万元。项目支出*.*万元，较上年预算安排无增减变化；其中：商品和服务支出*.*万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出*万元，较上年预算安排减少*.*万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；商品和服务支出*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县文学艺术界联合会部门财政拨款支出预算总额**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出**.**万元，社会保障和就业支出*万元，卫生健康支出*.**万元，住房保障支出*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出*.** 万元。项目支出*.*万元，较上年预算安排无增减变化；其中：商品和服务支出*.*万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县文学艺术界联合会部门机关运行经费预算*.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是厉行节俭，缩减开支。

（七）政府采购情况

****年奉新县文学艺术界联合会部门所属各单位政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县文学艺术界联合会部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

本部门本年度仅安排一个项目

*.《奉新文艺》编印经费项目情况说明

*）项目概述：奉新文艺编印费是县文联编辑印刷我县文艺类作品集所需经费

*）立项依据：****年度部门预算安排

*）实施主体：县文联

*）实施方案：根据繁荣发展文艺事业的要求，组织我县文艺爱好者编辑印刷文艺类作品集*期，为县文艺爱好者提供创作平台；为推动我县文艺发展、有效促进了文艺工作的全面提升。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款*.*万元

*）绩效目标和绩效指标

数量指标：组织文艺家协会会员编辑印刷奉新文艺类作品集*次。

质量指标：编印文艺类作品集***本。

时效指标：编印时间安排****年度完成

成本指标：编印费**.*元/本。

社会效益指标：落实党的文艺方针，弘扬正能量，有效促进了文艺工作的全面提升。

满意度指标：会员满意度达**%以上。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县文学艺术界联合会部门“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学 费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴 的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

******文联*部门预算公开表