奉新县图书馆****年单位预算

目 *****;录

*****;*****;*****;*****;第一部分 *****;奉新县图书馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县图书馆****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县图书馆****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释*****;

*****;

*****;

*****;

第一部分奉新县图书馆概况

*****;*****;*****;*****;*****;一、单位主要职责

奉新县图书馆主要职责是收集、整理、保存和传播文献信息，常年为公众免费开放。我馆的工作任务是利用馆藏图书开展图书流通，进行图书推荐，解答读者咨询，在做好阵地工作的基础上，开展送书上门，送科技下乡，开办讲座，开设展览等读书活动，保证资源共享工程正常运转；加强与兄弟馆的广泛联系，积极开展馆际协作和情报交流活动，实现资源共享。

*****;*****;*****;*****;*****;二、机构设置及人员情况

****年奉新县图书馆内设科室*个，包括：人秘股、财务股、业务股。

编制人数小计*人，其中：全部补助事业编制人数*人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计*人，包括全部补助事业在职人数*人；退休人数*人。

第二部分*****;奉新县图书馆****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县图书馆****年单位预算情况说明

*****;*****;*****;*****;*****;一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县图书馆收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元，主要原因是：因落实事业单位人员工资福利、养老保险及职业年金基数调整等政策，财政相应增加基本支出拨款，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排增加*万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县图书馆支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排增加*万元；其中：商品和服务支出***.**万元，资本性支出*万元。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；对个人和家庭的补助*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出*万元，较上年预算安排增加*万元；

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县图书馆财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出**.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助*.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排无增减变化；其中：商品和服务支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县图书馆政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县图书馆共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.图书购置经费项目情况说明

*）项目概述：补充县图书馆 **** 年度馆藏图书资源，优化馆藏结构，满足群众多样化阅读需求，提升馆藏资源质量与时效性，为公共文化服务提供基础资源支撑。

*）立项依据：根据省市县文化主管单位要求，图书馆每年必须新购一批成人、少儿书籍及报刊杂志等。

*）实施主体：奉新县图书馆

*）实施方案：

开展读者阅读需求调研，结合馆藏现状，制定年度图书购置目录，涵盖文学、社科、科技、少儿、生活等类别；通过公开采购渠道选取合规供应商，确保购置图书为正版且版本合规，优先选择获奖作品、热门推荐读物及群众需求度高的书籍；图书到馆后完成验收、编目、加工（贴标、覆膜等），及时上架供读者借阅，同步更新馆藏系统数据；建立购置图书质量反馈机制，跟踪借阅情况，为后续购置计划优化提供依据。

*）实施周期：****年度

*）年度预算安排：图书购置成本**.**万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：奉新县图书馆担负着传播文化，服务社会公众，开展社会教育的职责。我馆会根据新馆读者的借阅情况，总结读者的阅读需求，制定购买图书的计划，适时关注最新出版图书，合理使用经费，保证购买的图书正版。

数量指标：购置图书种类≥**种；购置报刊种类≥**种；购置杂志种类≥**种；购置图书数量≥****册。 *****;

质量指标：确保购书正版率***%。

时效指标：图书配送及时率≥**%。

社会效益指标：图书在架时间≥*年；图书管理机制健全性≥**%；

满意度指标：读者阅读满意率达到**%以上。

*.单位工作经费项目情况说明

*）项目概述：保障图书馆 **** 年度开放服务与正常运转，提升服务质量与效率，推动资源更新共享，强化文化推广与教育功能，实现图书馆事业可持续发展及社会效益最大化。

*）立项依据：县图书馆作为县域公共文化服务核心阵地，需满足群众日益增长的阅读需求与文化权益保障诉求；结合本县公共文化服务体系建设实施方案，为支撑阅读推广、场馆运维、资源更新等重点工作开展，保障公共文化服务的普惠性与可持续性，特设立本工作经费项目。

*）实施主体：奉新县图书馆

*）实施方案：落实图书事业发展相关工作，包含策划开展阅读推广、讲座沙龙等主题活动，保障城市书房及 ** 个智慧书亭的日常运行维护（含设备检修、环境整治等），维持图书馆主馆每周≥* 天的开放服务，优化图书配送流程与借阅服务机制，确保各项公共文化服务有序落地。

*）实施周期：**** 年度。

*）年度预算安排：图书事业发展工作成本≤*** 万元。

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：保障县图书馆主馆、* 个城市书房及 ** 个智慧书亭稳定开放运行，高效完成年度阅读推广活动，优化服务流程与时效，提升群众文化服务体验，实现年流通人次与读者满意度达标，推动县域公共文化服务高质量发展。

成本指标：经济成本指标≤*** 万元。

产出指标：数量指标（每年举办阅读推广活动≥** 场、城市书房运行维护 * 个、每周开放天数≥* 天、智慧书亭运行维护 ** 个），质量指标（图书馆及城市书房、智慧书亭正常运转率≥**%），时效指标（图书配送及时率≥**%、借阅书籍及时性≥**%）；

效益指标：图书馆年流通人次≥**万人。

满意度指标：读者满意度≥**%。

*****;*****;*****;*****;二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县图书馆“三公”经费财政拨款安排*.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：严格执行厉行节约要求，进一步压缩公务接待开支。

公务用车运行维护费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

*****;*****;*****;*****;*****;一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

*****;*****;*****;*****;*****;二、支出科目

（一）图书馆：反映图书馆的支出。

（二）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

*****;*****;*****;*****;三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

奉新县图书馆****年单位预算