奉新县教育体育局****年部门预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县教育体育局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 奉新县教育体育局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

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第三部分 *****;奉新县教育体育局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分*****;奉新县教育体育局部门概况

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一、部门主要职责

*****;奉新县教育体育局是县政府主管全县教育体育事业的职能部门。主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，管理全县的教育体育工作。

（一）贯彻执行党和国家的教育体育方针、政策和法律法规，研究拟订我县教育工作规章、政策及措施并监督执行。

（二）研究提出全县教育体育事业发展规划，拟订教育体育体制改革政策及教育发展的重点、结构、速度，指导并协调实施工作。

（三）统筹管理和指导全县学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作，组织进行教育督导与评估。

（四）会同有关部门落实党中央、国务院和各级党委、政府确定的增加教育投入的政策；拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费及其管理的政策、规定；监测全县教育经费的筹措和使用情况；编报县级教育经费年度预算建议方案，管理学校教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，搞好内部教育经费、预算外资金检查、审计，督促、指导改善办学条件。

（五）主管全县教师工作，规划、指导全县各级各类学校教职工队伍建设；按照干部管理权限，负责县直学校和乡镇小学干部的培养、选拔、考察任用工作；会同有关部门研究提出各级各类学校的机构编制标准，指导学校内部管理体制改革和教育教学改革；协同有关部门组织指导实施教育系统劳动工资和人事管理的有关政策规定。

（六）组织实施大中专的考务工作和成人高校、高教自学考试等报名及高中学业水平考试工作。

（七）管理全县定向师范毕业生就业指导和就业制度改革工作。

（八）规划指导全县各级各类学校教学工作和教育科研工作，组织开展教研活动，研究教育理论和教材教法，开展教学改革实验。

（九）依法维护学校、教师的合法权益，加强学校规范化管理和安全、治安工作，建立良好的育人环境和维护学校秩序。

（十）负责全县教育基本信息统计、分析、发布及现代教育技术、远程教育、信息系统的开发和建设工作。指导做好各级各类学校的工会、团队、电化教育和政治思想、德育、体育卫生、国防教育、艺术教育、教育宣传等方面的工作。

（十一）负责管理和指导县内各中小学、幼儿园开展课外、校外活动，推动青少年校外活动中心规范化、多元化发展。 *****;*****;*****;

（十二）负责全县教育民生工程、中小学学生资助、大学生生源地信用助学贷款等工作。

（十三）负责规范各中小学、幼儿园财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益。

（十四）贯彻实施《中华人民共和国体育法》和《全民健身计划纲要》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（十五）指导和督促检查各乡镇场的体育工作，指导和配合各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动，搞好学校、企业、机关和农村的体育工作。

（十六）制定县体校与体育传统项目学校的发展规划和布局，推进体教结合，强化业余训练，组队参加全市少儿系列比赛和体校的比赛。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县教育体育局部门共有预算单位**个，包括奉新县教育体育局本级和**个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县示范幼儿园、奉新县城南幼儿园、奉新县城东幼儿园、奉新县天工幼儿园、奉新县第五小学、奉新县第六小学、奉新县第二中学、奉新县第四中学、奉新县第一中学、奉新县冶城职业学校、奉新县第六中学、奉新县特殊教育学校、奉新县冯川镇第一小学、奉新县赤岸镇中心小学校、奉新县赤田学校、奉新县宋埠学校、奉新县干洲学校、奉新县干垦学校、奉新县澡下学校、奉新县第五中学、奉新县会埠学校、奉新县罗市学校、奉新县东风小学、奉新县仰山学校、奉新县澡溪学校、奉新县石溪学校、奉新县柳溪学校、奉新县甘坊学校、奉新县西塔学校。奉新县教育体育局内设股室*个，包括：人事股、办公室、教育体育管理股、计财股、督导工作室、教育考试中心、教育教学研究中心、体育发展中心。

编制人数小计****人，其中：行政编制人数**人、全部补助事业编制人数****人。实有人数小计****人，其中：在职人数小计****人，包括行政在职人数**人、全部补助事业在职人数****人；离退休人员小计****人，包括离休人员*人，退休人员****人；遗属人数***人。在校学生*****人，其中：幼儿人数****人，小学生*****人，初中生*****人，高中生****人，中等职业学校学生****人。

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第二部分 奉新县教育体育局****年部门预算表

（详见附表）

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第三部分 *****;奉新县教育体育局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县教育体育局部门收入预算总额为*****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元。其中：财政拨款收入*****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元，主要原因是：薪级工资逐年增加和绩效工资提高发放标准，同时教职工的险金基数也相应增加；其他收入*****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元，****年项目经费减少等。

（二）支出预算情况

****年奉新县教育体育局部门支出预算总额为*****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出*****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元；其中：工资福利支出*****.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助****.**万元，资本性支出*.**万元；项目支出*****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，商品和服务支出****.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出****.**万元。

按支出功能科目划分：教育支出*****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元；文化旅游体育与传媒支出**.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；卫生健康支出****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元；住房保障支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出*****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元；商品和服务支出****.**万元，较上年预算安排减少****.**万元；对个人和家庭的补助****.**万元，较上年预算安排减少**.*万元；资本性支出****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县教育体育局部门财政拨款支出预算总额*****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出*****.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；文化旅游体育与传媒支出**.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；卫生健康支出****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元；住房保障支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出*****.**万元，较上年预算安排增加****.**万元；其中：工资福利支出*****.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助****.**万元，资本性支出*.**万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出***.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年部门机关运行费预算***.**万元，比****年预算减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是：全面落实过紧日子要求，从严控制开支。

（七）政府采购情况

****年奉新县教育体育局部门所属各单位政府采购总额****.**万元，其中： 政府采购货物预算****.**万元， 政府采购工程预算**.**万元，政府采购服务预算***.**万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县教育体育局部门共有车辆**辆，其中：一般公务用车实有数*辆，执法执勤用车*辆。*****;*****;

****年部门预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

（九）项目情况说明

*****;*****;*****;*****;*****;*.“教育综合事务管理*学校安保经费”项目情况说明

*）项目概述：县政府设立了学校安保经费，并将其列入财政预算，今年安排***.**万元用于保障中小学、幼儿园师生的生命安全和财产安全。

*）立项依据：依据《关于进一步加强全省中小学、幼儿园安全防范能力建设的工作意见》（赣教发〔****〕**号）和《江西省中小学校平安校园创建标准》，县政府设立了学校安保经费，并列入财政预算。

*）实施主体：奉新县教育体育局

*****;*****;*****;*****;*）实施方案：（一）完善全县中小学、幼儿园学校安全管理制度；（二）加强校园安保人员的培训；（三）确保全县中小学、幼儿园安保人员持证上岗。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年安排财政拨款***.**万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：中小学、幼儿园通过安排安保人员并对他们相关业务培训等，保障师生生命安全和财产安全，维护良好的校园治安秩序。

绩效指标：①数量指标：专职安保人员数、安保人员持证上岗率；②质量指标：安保人员专业素养达标率、学校平安稳定达标率；③时效指标：安保人员上岗及时率、资金按规定发放到位率；④社会效益指标：有效维护校园安全稳定；⑤满意度指标：学校教师满意度、家长和学生满意度。

*.“机关党建工作经费*教体系统党建工作经费”项目情况说明

*）项目概述：为了积极响应和落实党的相关政策，加强和改进新形势党的建设，旨在通过党建经费的合理使用，推动教体系统党组织的发展，提升党组织的战斗力和凝聚力。

*）立项依据：依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和《江西省省直机关基层党组织党建活动经费管理办法（赣财行〔****〕*号》，党建经费纳入部门年度经费预算，保障教体部门党组织工作和活动正常开展。

*）实施主体：中共奉新县教育体育局委员会

*）实施方案：（一）突出政治领航，把稳教育体育发展方向；（二）深化理论铸魂，厚植立德树人信念根基；（三）夯实基层基础，提升党建工作组织效能；（四）推动服务大局，以高质量党建促进高质量发展；（五）强化作风建设，营造勤廉教育体育良好环境。

*）实施周期：经常性项目

*）年度预算安排：****年部门年度经费预算安排**.*万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：教体系统各个党支部组织党员进行学习教育培训及开展各项活动等，以此落实全面从严治党要求，加强基层党支部和党员队伍建设。

绩效指标：①数量指标：党建开展活动次数、组织党规党纪理论研究次数；②质量指标：专题组织生活会、民主评议党员完成率；党建工作专题会议完成率；③时效指标：信息公开及时率、党建活动完成及时率；④社会效益指标：有效增强党性和服务意识。⑤满意度指标：各学校党员满意度、局机关党员满意度。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县教育体育局部门“三公”经费财政拨款安排 **.**万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费**.**万元，比上年减少*.**万元，主要原因是：厉行节约，从严控制公务接待支出。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：根据单位业务需求，奉新县教育体育局本级上年新增购置公务用车*辆。

公务用车购置费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）其他教育管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（四）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

（五）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（六）初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（七）高中教育：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（八）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

（九）中等职业教育：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

（十）其他职业教育支出：反映上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十一）特殊学校教育：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（十二）其他教育费附加安排的支出：反映上述项目以外的教育附加支出。

（十三）其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（十四）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十五）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（十七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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