奉新县城东幼儿园****年单位预算

*****;目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县城东幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县城东幼儿园****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县城东幼儿园****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分奉新县城东幼儿园概况

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一、单位主要职责

奉新县城东幼儿园的主要职责围绕学前儿童的保育与教育、安全保障与卫生保健、师资队伍建设以及家园社区合作等方面展开，具体如下：

（一）严格执行《幼儿园工作规程》《***岁儿童学习与发展指南》等政策文件，落实“保教并重、保教结合”原则，合理规划幼儿的饮食、睡眠、游戏、学习等生活，布置安全、健康、富有教育意义的班级环境，确保生活有序，促进幼儿身心健康成长。

（二）提供卫生保健服务，制定科学膳食、健康体检及疾病防控措施，确保安全环境。

（三）定期开展教研活动、业务培训等，鼓励教师创新教育方法，持续提升专业能力。

（四）通过家长会、家访、沟通平台等方式，向家庭和社会普及科学育儿知识，形成教育合力。

（五）妥善保管园内固定资产、教玩具及物资，建立健全各项规章制度，确保工作有计划、有记录、有总结，实现精细化管理。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县城东幼儿园共有预算单位*****;******;个，包括奉新县城东幼儿园。奉新县城东幼儿园内设机构*个，分别是党政办、保教处、教研处、总务处。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，全部补助事业在职人数**人。在校学生*** 人，其中：学前教育*** 人。

第二部分*****;奉新县城东幼儿园****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县城东幼儿园****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县城东幼儿园收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，主要原因：本年度单位大型修缮减少，项目工程减少。其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排减少***万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县城东幼儿园支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元；项目支出***万元，较上年预算安排减少***万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出***万元。

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；商品和服务支出***.*万元，较上年预算安排减少**.*万元；资本性支出*万元，较上年预算安排减少**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县城东幼儿园财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元。

（四）政府性基金情况

****年奉新县城东幼儿园没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年奉新县城东幼儿园没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县城东幼儿园非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县城东幼儿园政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县城东幼儿园截至****年*月**日，单位共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆。

（九）项目情况说明

*.教育综合事务管理*学前教育保障经费项目情况说明

*）项目概述：本项目旨在申请年度日常保障经费***万元，专项用于保障奉新县城东幼儿园的正常、稳定、高效运行及办学条件的基本维护与提升。项目核心目标是确保学校教育教学、行政管理、后勤服务等各项日常工作有序开展，维持并逐步改善基本办学设施，重点解决办公设备老化、不足问题，从而为师生提供更为优质、高效的教学与工作环境，支撑学校实现人才培养、技能培训等核心职能。绩效目标设定为：保障学校年度教育教学计划***%顺利实施；关键办公设备满足率与完好率达到**%以上；行政管理效率与服务师生能力显著提升；校园基本设施安全运行，年度无重大保障责任事故。

*）立项依据：立项背景：为进一步推进学前教育大力发展，根据发改委〔****〕**号、***号文件精神，为推进学前教育高质量发展注入活力。项目可行性：该项目内容与国家、江西省宏观政策、部门政策相符，与部门职能、规划相符。绩效目标设置合理，项目的建设符合赣发改收费字〔****〕***号文件精神。项目内容：主要用于覆盖幼儿园日常运营成本，确保幼儿园能提供一个安全、健康、优质的教育环境。提高教学质量，促进幼儿全面发展。

*）实施主体：奉新县城东幼儿园

*）实施方案：经过单位审核项目预算，到有资格的公司实施项目采购。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排财政拨款***万元。

*）绩效目标和绩效指标

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二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县城东幼儿园“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）学前教育：反映学前教育支出。

（二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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