奉新县文化广电旅游局****年部门预算

目 *****;录

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*****;*****;*****;*****;第一部分 *****;奉新县文化广电旅游局部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县文化广电旅游局****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县文化广电旅游局****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;名词解释

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第一部分 奉新县文化广电旅游局概况

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一、部门主要职责

奉新县文化广电旅游局是主管全县文化、广电和旅游工作的县人民政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、旅游工作的方针、政策和法律法规，研究制订全县的文化、文物、广播电视、旅游事业的发展规划，并组织实施。

（二）研究、指导全县文化、文物、广播电视、旅游事业体制改革，加强文化广电旅游事业人才队伍建设，推进系统内人事制度改革；拟订文化广电旅游产业发展战略及中长期发展规划，指导、协调文化广电旅游产业发展。

（三）综合管理、指导全县社会文化事业，规划、指导文化馆、博物馆、图书馆、剧院、广播电视台、综合执法大队建设；指导开展群众文化、少儿文化工作，挖掘、整理、传承、保护民族民间文化遗产。

（四）综合管理、指导全县文化艺术，重点抓好各门类艺术精品的创作、研究和艺术生产工作；组织、指导全县重大文化活动。

（五）负责各级文物保护单位的推荐、申报和保护、管理工作；指导、协调全县文物的研究、发掘、维护、管理、利用等业务工作，依法进行文物市场管理。

（六）负责全县广播电视行政（行业）管理；负责广播电视的日常宣传监管，依法查处危害、破坏广播电视设施的违法案件。

（七）负责全县文化、文物、广播电视、旅游等市场管理和行政许可；指导和监督文化、文物、广播电视、旅游的行政执法工作；负责规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，建立旅游违法行为查处信息共享机制。

（八）指导协调乡镇村（社区）文化广电事业建设；指导文化行业有关协会、学会等社会团体的业务工作。

（九）研究制订本县对外文化交流的发展规划，指导开展对外文化交流工作。

（十）贯彻落实国家、省、市关于旅游方面的法律法规、规章和政策；起草全县旅游业发展的政策，规划和地方标准并组织实施，指导各乡镇（场、管委会）旅游工作。

（十一）负责国家、省颁布的旅游标准在我县的实施；负责出国和港澳台旅游相关政策在我县的实施；负责制定全县国际和国内旅游现场开发战略并组织实施；组织奉新旅游形象推广和重大推广活动；负责旅游对外交流与合作，推动旅游区域合作；指导协调全县旅游节事活动相关工作。

（十二）负责统筹协调全县旅游资源的开发利用和保护工作，会同有关部门研究编制旅游产业发展规划。计划并组织实施，承担规划内和年度计划内重要旅游项目建设的论证、审核和推进工作：指导全县旅游目的地、重点旅游区域、旅游线路的规划和开发；统筹全县旅游景区管理，指导协调全县景区开放工作；会同有关部门拟订支持旅游产业园区、旅游度假区、旅游示范区发展和促进旅游休闲、旅游消费的政策措施，指导全县旅游商品和旅游演艺项目开发。

（十三）负责制定全县旅游产业发展战略、政策、措施并组织实施，促进旅游与相关领域的融合发展，指导培育旅游新产品、新业态；负责全县旅游业发展的综合协调，统筹推进旅游综合改革；指导协调假日旅游工作。

（十四）负责协调推进全县旅游公共服务体系建设管理，指导建立全县智慧旅游、旅游集散、旅游公共信息和咨询平台体系；监测全县旅游产业经济运行，负责旅游统计和行业信息发布工作。

（十五）负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作：会同有关部门建立旅游目的地安全风险提示制度；指导全县旅游行业精神文明建设和诚信体系建设：指导行业组织的业务工作。

（十六）制定并组织实施全县旅游人才规划，指导旅游人才开发和旅游岗位培训工作；协助省旅游发展委员会组织实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

（十七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县文化广电旅游局部门共有预算单位*个，包括奉新县文化广电旅游局本级和*个二级预算单位，二级预算单位具体包括：奉新县图书馆、奉新县文化馆、奉新县博物馆（奉新县宋应星纪念馆）。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数**人，全部补助事业编制人数**人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数**人，全部补助事业在职人数**人；退休人数**人；遗属人数*人。

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第二部分*****;奉新县文化广电旅游局****年部门预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县文化广电旅游局****年部门预算情况说明

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一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县文化广电旅游局收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元，主要原因是：文化馆和图书馆在职人员增多人员工资福利增加，其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排减少**万元。*****;

（二）支出预算情况

****年奉新县文化广电旅游局支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出*万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少**.*万元；其中：商品和服务支出***.**万元，资本性支出**.*万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出****.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出**.*万元，较上年预算安排增加*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县文化广电旅游局财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加 **.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助**.**万元，资本性支出*万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排增加**.*万元；其中：商品和服务支出**.**万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县文化广电旅游局机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降*.**%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

（七）政府采购情况

****年奉新县文化广电旅游局所属各单位政府采购总额**万元，其中：政府采购货物预算**.*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算**.*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县文化广电旅游局共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.图书购置经费项目情况说明

*）项目概述：补充县图书馆 **** 年度馆藏图书资源，优化馆藏结构，满足群众多样化阅读需求，提升馆藏资源质量与时效性，为公共文化服务提供基础资源支撑。

*）立项依据：根据省市县文化主管单位要求，图书馆每年必须新购一批成人、少儿书籍及报刊等。

*）实施主体：奉新县图书馆

*）实施方案：开展读者阅读需求调研，结合馆藏现状，制定年度图书购置目录，涵盖文学、社科、科技、少儿、生活等类别；通过公开采购渠道选取合规供应商，确保购置图书为正版且版本合规，优先选择获奖作品、热门推荐读物及群众需求度高的书籍；图书到馆后完成验收、编目、加工（贴标、覆膜等），及时上架供读者借阅，同步更新馆藏系统数据；建立购置图书质量反馈机制，跟踪借阅情况，为后续购置计划优化提供依据。

*）实施周期：****年*月*日—****年**月**日。

*）年度预算安排：****年安排图书购置成本**.**万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：奉新县图书馆担负着传播文化，服务社会公众，开展社会教育的职责。我馆会根据新馆读者的借阅情况，总结读者的阅读需求，制定购买图书的计划，适时关注最新出版图书，合理使用经费，保证购买的图书正版。

数量指标：购置图书种类≥**种；购置报刊种类≥**种；购置杂志种类≥**种；购置图书数量≥****册。 *****;

质量指标：确保购书正版率***%。

时效指标：图书配送及时率≥**%。

社会效益指标：图书在架时间≥*年；图书管理机制健全性≥**%；

满意度指标：读者阅读满意率达到**%以上。

*.摄影家协会经费项目情况说明

*）项目概述：通过本项目的实施，有力地开展摄影采风创作活动，也更大力度地促进奉新摄影事业全面可持续发展。

*）立项依据：根据对社会团体管理办法，为繁荣我县摄影事业的发展。

*）实施主体：奉新县文化馆

*）实施方案：用于奉新县摄影家协会日常开展活动使用，更新及维护活动室器材和外出采风，使得摄影家协会会员拍摄出更多佳作，进一步宣传和推广奉新。

*）实施周期：****年*月*日—****年**月**日。

*）年度预算安排：****年安排财政拨款资金*万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：更新及维护活动室器材和外出采风，使得摄影家协会会员拍摄出更多佳作，进一步宣传和推广奉新。

数量指标：拍摄作品幅不少于**幅。

质量指标：项目完成验收合格率。

成本指标：总支出控制在预算支出内。

社会效益指标：摄影作品大力宣传奉新。

满意度指标：受益对象满意度。

*.华林书院景区保洁运转工作经费项目情况说明

*）项目概述：做好面积约**亩的华林书院景区内环境卫生、路面整洁、树木绿化养护等工作。

*）立项依据：做好景区内管理和环境美化，接待游客。

*）实施主体：奉新县文化广电旅游局

*）实施方案：为各项文化旅游工作正常运转提供保障。

*）实施周期：****年*月*日—****年**月**日。

*）年度预算安排：****年安排财政拨款资金**万元。

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：保证华林书院景区日常运转及维护。

数量指标：维护景区面积≥**亩；全年接待游客≥*****人。

质量指标：保证景区绿化养护检查合格率≥**%。

时效指标：景区开放率≥**%。

成本指标：运转及维护成本≤**万元。

社会效益指标：做好景区，接待游客≥*****人/年。

生态效益指标：景区内管理和环境美化≥**%。

满意度指标：市民与上级领导满意度≥**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县文化广电旅游局“三公”经费财政拨款安排**.**万元，其中：

因公出国费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费**.**万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：厉行节约，压缩公务接待预算安排。

公务用车运行维护费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年减少*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 *****;名词解释

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一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）图书馆：反映图书馆的支出

（三）群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

（四）博物馆：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）和支出

（五）其他文物支出：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

（六）其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

（七）其他文化旅游体育与传媒支出：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（八）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（九）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（十一）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

奉新县文化广电旅游局****年部门预算