奉新县委信访局部门****年部门预算

目 *****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县委信访局部门概况

一 、部门主要职责

二 、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县委信访局部门****年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县委信访局部门****年部门预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

*****;*****;

第一部分 奉新县委信访局部门概况

*****;

一、部门主要职责

*、受理人民群众到县委、县政府的来信来访，为信访群众排忧解难，满足群众的正当要求。

*、承办上级领导机关及其工作部门和县委、县政府领导批转、批办的信访事项。

*、承担县委、县政府领导每人每月办结一信访案件具体服务工作。

*、做好县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部领导接待群众日的有关准备工作和领导交办有关事项的落实工作。

*、协助县政府做好县长信箱工作。

*、向乡镇场和县直有关部门交办、督办、参与协调处理、裁决、通报信访案件。

*、负责对乡镇场和县直部门信访工作的业务指导。

*、做好信访信息工作，定期与不定期进行信访分析，从群众信访中筛选综合有价值的信息供领导参考。

*、做好信访宣传调研工作，积极宣传报道信访工作中的先进典型、经验做法，组织专题调研和综合调研，为领导决策提供有价值的依据。

**、做好信访督查工作，县政府领导对信访工作的重要批示交办件及信访工作重大部署的贯彻落实，组织信访工作单项考核检查评比，履行追究地区和单位领导责任的建议权。

**、随时掌握信访动态，及时缓解、消化社会矛盾，理顺群众情绪，促进人民内部团结，为深化改革、发展经济创造良好的社会环境和秩序。

**、从来信来访中及时发现和处理群众反映的批评、建议、举报、投诉的问题，帮助信访群众实施民主监督。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县委信访局部门共有预算单位*个，为奉新县委信访局本级。

编制人数小计**人，其中：行政编制人数*人，全部补助事业编制人数*人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括行政在职人数*人，全部补助事业在职人数*人。

*****;

*****;

第二部分*****;奉新县委信访部门****年部门预算

（详见附表）

*****;

*****;

*****;

第三部分*****;奉新县委信访部门****年部门预算情况说明

*****;

一、****年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县委信访部门收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元，其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入***.**万元，较上年预算安排减少***万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县委信访局部门支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*.*万元。项目支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出**.**万元，对个人和家庭的补助***万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.*******;万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排减少***万元；资本性支出*.*万元，较上年预算安排减少*万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县委信访部门财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；卫生健康支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；住房保障支出*.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出*.*万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出*万元，商品和服务支出*.**万元，对个人和家庭的补助**万元。

（四）政府性基金情况

****年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

****年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

****年奉新县委信访局部门机关运行经费预算**.**万元，较上年预算安排减少*.**万元，下降**.**%，主要原因是工会经费预算未列入本部门预算，由财政统一拨付。

（七）政府采购情况

****年奉新县委信访局部门政府采购总额*.*万元，其中：政府采购货物预算*.*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月** 日，奉新县委信访部门共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

*.信访救助资金项目情况说明

*）项目概述：解决特殊疑难信访个案所需资金县财政设立、纳入县级财政预算管理，专项用于解决特殊疑难信访个案的资金。

*）立项依据：根据奉新县委信访局工作职责。

*）实施主体：奉新县委信访局。

*）实施方案：按照年度工作计划，积极落实国家信访救助政策，开展信访救助工作，以经济救助的办法妥善解决信访人特殊困难，维护社会稳定。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排：****年安排财政拨款**万元。

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：有力化解疑难信访事项，做好社会稳定工作。

质量指标：到省市初访下降率≤**%。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益目标：维护社会稳定性≥**%。

满意度指标：职工满意度≥**%。

*.信访专项资金项目情况说明

*）项目概述：*、用于信访积案化解攻坚，基层信访工作平台建设、敏感时期稳控与矛盾源头排查经费，为了提升信访办理质效，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。*、保障我县垦民合法权益，维护社会稳定。

*）立项依据：根据奉新县委信访局工作职责。

*）实施主体：奉新县委信访局。

*）实施方案：按照年度工作计划，积极落实国家信访救助政策，开展信访救助工作，保障我县垦民合法权益，维护社会稳定。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排：****年安排财政拨款*.**万元、其他收入***万元。

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：提升信访办理质效，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。保障我县垦民合法权益，维护社会稳定。

质量指标：矛盾纠纷化解率≥**%、垦民补助发放准确率=***%。

成本指标：总支出控制在部门预算支出内。

社会效益目标：维护社会稳定性≥**%。

满意度指标：垦民满意率≥**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县委信访局部门“三公”经费财政拨款安排*.*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*.*万元，比上年减少*.*万元，主要原因是：严格贯彻厉行节约相关规定，从严控制公务接待支出。。

公务用车运行维护费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增（减）*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

*****;

第四部分 *****;名词解释

*****;

一 、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补****年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列****年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

*****;中共奉新县委信访局****年部门预算公开表