奉新县城南幼儿园****年单位预算

目 *****;录

*****;

第一部分 *****;奉新县城南幼儿园概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县城南幼儿园****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县城南幼儿园****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

第一部分奉新县城南幼儿园概况

*****;

一 、单位主要职责

奉新县城南幼儿园的主要职责围绕学前儿童的保育与教育、安全保障与卫生保健、师资队伍建设以及家园社区合作等方面展开，具体如下：

（一）严格执行《幼儿园工作规程》《***岁儿童学习与发展指南》等政策文件落实“保教并重、保教结合”原则，合理规划幼儿的饮食、睡眠、游戏、学习等生活，布置安全、健康、富有教育意义的班级环境，确保生活有序，促进幼儿身心健康成长。

（二）提供卫生保健服务，制定科学膳食、健康体检及疾病防控措施，确保安全环境。

（三）定期开展教研活动、业务培训等，鼓励教师创新教育方法，持续提升专业能力。

（四）通过家长会家访沟通平台等方式，向家庭和社会普及科学育儿知识，形成教育合力。

（五）妥善保管园内固定资产、教玩具及物资，建立健全各项规章制度，确保工作有计划、有记录、有总结，实现精细化管理。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县城南幼儿园内设科室*个，包括：党政办、保教处、教研处、安稳办、总务处。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计**人，包括全部补助事业在职人数**人；退休人数*人。在校学生********;人，其中：学前幼儿***人。

第二部分*****;奉新县城南幼儿园****年单位预算表

（详见附表）

第三部分奉新县城南幼儿园****年单位预算情况说明

*****;

一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县城南幼儿园收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，主要原因：维修改造项目资金增加。其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元；其他收入***万元，较上年预算安排增加***万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县城南幼儿园支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元，对个人和家庭的补助*.*万元。项目支出***万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**万元，资本性支出***万元。*****;*****;*****;*****;*****;*****;*****;

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.*万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助*.*万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出***万元，较上年预算安排增加***万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县城南幼儿园财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排减少**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排减少***.**万元；社会保障和就业支出**.**万元，较上年预算安排增加*.*万元；卫生健康支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，商品和服务支出*.*万元，对个人和家庭的补助*.*万元。项目支出*万元，较上年预算安排减少***.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位无行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县城南幼儿园政府采购总额***万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算***万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县城南幼儿园共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，本单位未安排购置单位价值***万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

*.教育综合事务管理*学前教育经费项目情况说明

*）项目概述

该项目主要覆盖幼儿园的日常运营开支，水、电、修缮费及日常教学所需的业务费等费用，促进办学条件的改善和教育的均衡发展，让更多的孩子享受到优质的教育环境和资源。

*）立项依据

依据奉新县财政局、奉新县教育体育局文件精神：关于《关于进一步改善城乡学前教育经费保障机制的实施意见》。

*）实施主体

奉新县城南幼儿园

*）实施方案

通过财政审核项目预算和有资质的公司实施项目采购。

*）实施周期

****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排

****年安排财政拨款***万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：完善园区布局，消除安全隐患而开展，延长设施设备使用寿命，并提升其使用效能，优化幼儿园的活动空间。*.室内改造面积约****平方米，包括室内改造、给排水、消防、电气改造等；*.室外改造面积约****平方米，包括室外园林绿化、铺装、给排水、消防、体能运动设施等。

经济成本指标： 项目总成本≤***万元；项目成本控制率≤***%。

数量指标：*****;室外改造面积≥****平方米；排水、消防设施 =*套；室内改造面积≥ ****平方米。

质量指标： 消防验收合格率=***%；项目验收合格率 =***%。

时效指标： 项目计划完成时间≥ *年。

社会效益指标： 受益学生≥ ***人。

生态效益指标： 空气质量优良率= ***%。

服务对象满意度指标： 家长幼儿满意度≥** %；教师满意度 ≥ ** %。

*.教育综合事务管理*维修改造项目情况说明

*）项目概述

本园为民办园转公，园内各类设施不太完善，部分设施已出现安全隐患，为实施科学化，规范化管理，合理完善园区布局，保障幼儿安全，决定实施室内改造包括（室内改造、给排水、消防、电气改造等）面积约****平方米；室外改造包括室外园林绿化、铺砖、给排水、消防、体能运动设施等）面积约****平方米。

*）立项依据

依据奉新县发展和改革委员会奉发改发〔****〕***号文件精神，已立项。

*）实施主体

奉新县城南幼儿园

*）实施方案

通过财政审核项目预算和有资质的公司实施项目采购。

*）实施周期

****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排

****年安排财政拨款***万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：确保经费使用效率强调资金分配的科学性，确保每一分钱均能精准投入幼儿教育活动，教学设施维护，教师培训等关键领域。资源配置优化需结合幼儿园实际需求，建立动态调整机制，避免重复投入或资源浪费。教育质量提升要求经费投入与教学成果挂钩，通过定期评估幼儿发展水平验证资金使用效果。

经济成本指标： 项目总成本 ≤ ***万元；幼儿园大型活动水、电、日常维护维修等日常开支≤** 万元；大型修缮外墙装修尾款 ≤ ** 万元；临聘教师工资福利≤** 万元。

数量指标： 修缮工程=*个；教师培训≥*次；大型主题活动 ≥ * 场；临聘教师 ≥ ** 人。

质量指标： 教师培训合格率≥** %；园级大型主题活动达标率=***%；活动物资采购合格率≥ ** %；临聘教室保障合规率 =***%；大型修缮验收合格率=***%。

时效指标： 单次活动时长 ≥ *小时；项目计划完成时间 ≥ *年。

社会效益指标： 幼儿园保育教育能力提升定性 稳步提高受益幼儿≥***人。

服务对象满意度指标： 教师满意度 ≥ ** %；家长幼儿满意度≥**%。

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县城南幼儿园“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增*万元，与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增*万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增*万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增*万元，与上年安排保持一致。

第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（三）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（七）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（八）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

*****;（十一）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体科目中的支出项目。

二、部门涉及的专业名词

（一）*****;*****;机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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