奉新县东风小学****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县东风小学单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县东风小学****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

十二、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县东风小学****年单位预算情况说明

一、****年部门预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

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第一部分 奉新县东风小学单位概况

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一、单位主要职责

奉新县东风小学主要职责是：在县政府的领导下，贯彻上级教育体育工作的方针、政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展。

建设好教师队伍，充分调动教师积极性，加强教师的管理，建立健全教育教学奖励机制，保障教师的权益，进一步提高教师的待遇，办好人民满意的教育。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县东风小学共有预算单位*****;* 个，为奉新县东风小学本级。****年奉新县东风小学内设科室五个，包括：教导处、政教处、总务处、电教处、党建办。

编制人数小计**人，其中：全部补助事业编制人数**人。实有人数小计**人，其中：在职人数小计 **人，全部补助事业在职人数**人。退休人数小计**人。在校学生数***人，其中：小学生***人。

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第二部分*****;奉新县东风小学****年单位预算

（详见附表）

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第三部分*****;奉新县东风小学****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县东风小学收入预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，原因说明：增人增资，教师的险费基数增加；工程项目增加。其中：财政拨款收入***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其他收入**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。*****;

（二）支出预算情况

****年奉新县东风小学支出预算总额为***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出**.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出**万元，商品和服务支出**.**万元，资本性支出**万元。

按支出功能科目划分：教育支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出***.** 万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出**.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元。

*****;按支出经济分类划分：工资福利支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；商品和服务支出**.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；资本性支出**万元，较上年预算安排增加**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县东风小学财政拨款支出预算总额***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出***.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出**.*万元，较上年预算安排增加**.**万元；住房保障支出**.*万元，较上年预算安排增加*.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；其中：工资福利支出***.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

****年奉新县东风小学所属各单位政府采购总额**.**万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算**.**万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县东风小学单位共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年部门预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*.支持义务教育“双减”开展——义务教育课后延时服务经费项目情况说明

*）项目概述：为有需求的学生家长提供课后托管服务，课后托管服务时间为下午放学后至**时前。课后服务托管内容是：合理安排学生自主阅读、体育、艺术、科普活动，帮助指导学生做作业，开展社团及兴趣小组活动等。

*）立项依据：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，充分利用中小学在管理、人员、场地、资源等方面的优势，发展素质教育。同时，针对家长上下学接送难、节假日监管难和学生参加课外培训负担过重等问题，发挥中小学在课后服务中的主渠道作用。根据《关于做好全省中小学生课后服务工作的指导意见》文件精神，开展有利于学生健康成长的便民服务，办好人民满意的教育。

*）实施主体：奉新县东风小学

*）实施方案：奉新县义务教育学校课后服务管理实施办法

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排其他资金预算安排**万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑；为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，供学生自主选择参加，尽可能满足学生的不同需求。

成本指标：项目总成本小于等于**万元

产出指标：延时服务质量大于等于**%

效益指标：课后服务运转保障水平不断提高

满意度指标：学生和家长满意度大于等于**%

*.*****;教育综合事务管理项目情况说明

*）项目概述：该项目旨在改善学校办学条件，采购相关教学设备，让学校工作正常、有序、良好地开展

*）立项依据：为促进教育公平，提高基础教育质量，切实解决义务教育资源不平衡问题，逐步缩小城乡之间、区域之间、校际之间办学差距，根据《宜春市财政局关于提前下达****年省级教育共同事权转移支付资金（基础教育部分）预算的通知》（宜财教指〔****〕***号）文件精神

*）实施主体：奉新县东风小学

*）实施方案：通过财政审核项目预算，到有资质的公司实施项目采购，用于学校日常运转维护。

*）实施周期：****年*月*日至****年**月**日

*）年度预算安排：****年安排其他资金预算安排**万元

*）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：促进教育公平，提高基础教育质量、切实解决义务教育资源不均衡，逐步缩小城乡之间、校际之间办学差距。学校工程改造、学校校舍维修改造，采购相关教学设备等。确保学校正常运转。

成本指标：项目总成本等于**万元

产出指标：改造项目验收合格率大于等于**%

效益指标：运动场正常使用率大于等于**%

满意度指标：教师满意度大于等于**%

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二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县东风小学“三公”经费一般公共预算安排*万元（由财政拨款安排的资金）。其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。

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