奉新县第二中学****年单位预算

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目 *****;录

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第一部分 *****;奉新县第二中概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 *****;奉新县第二中学****年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《财政拨款委托业务费支出表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 *****;奉新县第二中学****年单位预算情况说明

一、****年单位预算收支情况说明

二、****年“三公”经费预算情况说明

第四部分 *****;*****;名词解释

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第一部分奉新县第二中学概况

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一 、单位主要职责

奉新县第二中学的主要职责包括以下几个方面：

（一）教育教学

在县委、县政府和县教体局的领导下，积极贯彻党的教育方针，实施义务教育，促进基础教育发展；提供义务教育阶段的初中教育，涵盖语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、生物、地理、体育、音乐、美术、劳动技术等学科。确保普及九年义务教育工作成果，促进城镇义务教育初级中学的基础教育均衡发展。

（二）教师队伍

培训和管理教师队伍，组织教师进行教学研究和专业发展。充分调动教师积极性，建立健全的教育教学奖励机制，保障教职工的合法权益，进一步提高教师的待遇，使每个教师都热心于教育事业，办好人民满意的教育。

（三）学生的教育与管理

促进学生的德智体全面发展；教育学生爱党爱国爱人民，培养学生的高尚情操。做好安全防范，保证学生的人身安全。 负责学生的日常行为管理和思想教育，提供心理辅导和职业规划指导。组织课外活动和社会实践，促进学生全面发展。

（四）学校管理

*****;制定和执行学校规章制度。管理学校财务和物资，确保资源合理使用。维护校园安全和秩序，处理突发事件。

（五）家校沟通

*****;定期与家长沟通，反馈学生表现。组织家长会和家校活动，促进家校合作。

（六）、文化建设

*****;营造良好的校园文化，树立校风、教风和学风。 组织文化活动，提升学生文化素养。

这些职责共同确保奉新县第二中学能够有效履行教育使命，培养全面发展的学生。

二、机构设置及人员情况

****年奉新县第二中学内设科室*个，包括：党政办公室、教务处、科研处、政教处、保卫科、总务处、校团委。

编制人数小计***人，其中：全部补助事业编制人数***人。实有人数小计***人，其中：在职人数小计***人，全部补助事业在职人数***人，退休人数***人。在校学生****人，其中：中学生****人。

第二部分*****;奉新县第二中学****年单位预算表

（详见附表）

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第三部分奉新县第二中学****年单位预算情况说明

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一、****年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

****年奉新县第二中学收入预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元，主要原因是上年度在职职工工资进行调增。其中：财政拨款收入****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其他收入***万元，较上年预算安排减少**万元。

（二）支出预算情况

****年奉新县第二中学支出预算总额为****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。项目支出***万元，较上年预算安排减少**万元；其中：商品和服务支出***万元。 *****;*****;*****;*****;*****;*****;

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；商品服务支出*万元，较上年预算安排减少**.**万元；对个人和家庭的补助***.**万元，较上年预算安排增加*.**万元；其他支出***万元， 较上年预算安排减少**万元。

（三）财政拨款支出情况

****年奉新县第二中学财政拨款支出预算总额****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；社会保障和就业支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元；卫生健康支出***.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；住房保障支出***.**万元，较上年预算安排增加**.**万元。

按支出项目类别划分：基本支出****.**万元，较上年预算安排增加***.**万元；其中：工资福利支出****.**万元，对个人和家庭的补助***.**万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

（七）政府采购情况

****年奉新县第二中学政府采购总额*万元，其中：政府采购货物预算*万元，政府采购工程预算*万元，政府采购服务预算*万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至****年*月**日，奉新县第二中学共有车辆*辆，其中：一般公务用车实有数*辆、执法执勤用车*辆。****年单位预算安排购置车辆*辆，安排购置单位价值***万元以上大型设备具体为：无安排。

（九）项目情况说明

*.*****;教育综合事务管理*学校管理经费项目情况说明

*）项目概述

预算安排项目资金**万元，用于学校管理费用，后勤保障、校园安全等其他方面的支出，确保学校正常运行和师生生活的良好环境，体现岗位职责、工作业绩、实际贡献等因素，通过提高教师福利待遇，提高学校的整体教育教学质量，提升学校的整体形象和影响力，促进学校的发展。

*）立项依据

依据主要包括《中华人民共和国义务教育法》的相关规定以及国务院财政部门和教育行政部门的政策，完成教育教学活动，促进素质教育的提高，为了提升学校的管理效率，改善学校老师的工作环境，激发学校老师的工作积极性，保障学校正常运转，根据《奉新县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中“提高素质教育”工作任务要求，开展学校素质教育工作，为推进我县经济社会高质量发展注入活力。

*）实施主体

奉新县第二中学

*）实施方案

为了提升学校的管理效率，改善学校老师的工作环境，激发学校老师的工作积极性，保障学校正常运转，安排项目资金**万元，用于学校管理费用、后勤保障、校园安全等其他方面的支出，确保学校正常运行和师生生活的环境，体现岗位职责、工作业绩、实际贡献等因素，通过提高教师福利待遇，提升学校的整体教育教学质量，提升学校的整体形象和影响力，促进学校的发展。

*）实施周期

****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排

****年年度预算安排**万元。

*）绩效目标和绩效指标

*****;*****;*****;*****;*****;*****;绩效目标：*、预算安排项目资金**万元；*、安排资金**万元，用于维修校园校舍设施，采购相关教育教学设备，对教室、办公室进行改造、更新，提升办学水平。*、用于学校日常运转，改善学校教学环境，提高育人环境水平，促进学校良性发展。

成本指标：项目总成本小于等于**万元

产出指标：教学设施设备合格率等于***%

效益指标：育人环境及教育教学水平提升

满意度指标：学生和家长满意度大于等于**%

*.*****;支持义务教育“双减”开展*课后服务费项目情况说明

*）项目概述

课后服务、初中晚自习服务、免费线上学习服务，以及为在校学生配套提供的午餐和午休服务等。包括课后托管服务和课后兴趣活动服务。指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑；为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，供学生自主选择参加，尽可能满足学生的不同需求。

*）立项依据

在完成国家课程规定的教育教学任务之外，为满足学生多样化需求，促进学生健康成长，帮助家长解决按时接送学生困难的问题，依据《江西省义务教育学校课后服务管理实施办法（试行）》的精神，让有需求的学生都能享受高质量的课后服务。

*）实施主体

奉新县第二中学

*）实施方案

在完成国家课程规定的教育教学任务之外，为满足学生多样化需求，由学校为主承担、基于学生自愿、面向有需求的学生、具有公益属性、非基本公共服务范畴的课后育人服务。内容包括课后服务、初中晚自习服务、免费线上学习服务以及为在校学生配套提供的午餐和午休服务等。包括课后托管服务和课后兴趣活动服务。指导学生认真完成作业，对学习有困难的学生进行补习辅导与答疑；为学有余力的学生拓展学习空间，开展丰富多彩的科普、文体、艺术、劳动、阅读、兴趣小组及社团活动，供学生自主选择参加，尽可能满足学生的不同需求。

*）实施周期

****年*月*日至****年**月**日。

*）年度预算安排

****年年度预算安排***万元。

*）绩效目标和绩效指标

绩效目标：在完成国家规定的教育教学任务之外，满足学生多样化发展需求，促进学生健康发展，帮助家长解决按时接送学生困难的问题，让有需求的学生都能享受高质量的服务。

成本指标：项目总成本小于等于***万元

产出指标：受益学生小于等于****人，服务科目覆盖率***%。

效益指标：育人环境及教育教学水平提升，每日看护学生大于等于*小时。

满意度指标：学生和家长满意度大于等于**%

二、****年“三公”经费预算情况说明

****年奉新县第二中学“三公”经费财政拨款安排*万元，其中：

因公出国（境）费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费*万元，比上年增加*万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

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第四部分 *****;名词解释

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一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）初中教育：反映各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目反映。

（二）其他普通教育支出：反映除上述项目以外用于普通教育方面的支出。

（三）事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

（五）事业单位医疗：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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